Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6459
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0381/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 238,49 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0371/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 165,94 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0372/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 665,28 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0373/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 2 244,90 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0366/19 nájomné MS-Vet s.r.o. 636,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0370/19 kynologická súťaž Victory sport, spol. s r. o. 162,28 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0367/19 stravné poukážky GGFS s.r.o. 1 929,60 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0368/19 vyvetvovač STIHL Ing.Jan Popluhar - JAPOP 720,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0369/19 údržba a servis Ing.Jan Popluhar - JAPOP 602,23 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0365/19 kryt na radiator HANNO CZ s.r.o. 127,50 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0110/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 46,01 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0109/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 57,95 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0360/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 93,97 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0361/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 229,79 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0362/19 čistiace potreby ALVEX , spol. s r.o. 156,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0363/19 krmivo SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 110,10 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0364/19 energie ZSE Energia, a.s. 184,76 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0355/19 telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 416,11 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0356/19 internetové služby SWAN, a.s. 13,15 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0357/19 nájomné H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0354/19 zemné práce MARITRANS s.r.o. 684,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0359/19 spotrebný tovar H & Š, s.r.o. 630,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFPC/0107/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 165,12 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0352/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 493,60 € 06.05.2019 Faktúra
DFB1/0353/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. -142,12 € 06.05.2019 Faktúra
DFS2/0053/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 3,30 € 06.05.2019 Faktúra
DFS1/0110/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 205,54 € 06.05.2019 Faktúra
DFS1/0112/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 573,53 € 06.05.2019 Faktúra
DFS2/0054/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 88,07 € 06.05.2019 Faktúra
DFS1/0109/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 319,67 € 06.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »