Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6459
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0508/19 čistiace prostriedky Lyreco CE, SE 41,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0156/19 aktualizácia softveru Asseco Solutions, a.s. 172,22 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0157/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 754,18 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0509/19 vodné.stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,45 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0510/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 042,92 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0512/19 učebné pomôcky Juraj Kopaj - KOHI plus 1 024,99 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0513/19 vysavač Renáta Hrobová STEPS NITRA 218,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0154/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 168,92 € 26.06.2019 Faktúra
DFPC/0155/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 5,63 € 26.06.2019 Faktúra
DFB1/0506/19 oprava Javor, spol.s r.o. 296,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFS1/0148/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 238,43 € 25.06.2019 Faktúra
DFS1/0149/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 93,12 € 25.06.2019 Faktúra
DFS2/0071/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 38,90 € 25.06.2019 Faktúra
DFB1/0505/19 oprava SPISAK RIDING, s.r.o 275,00 € 25.06.2019 Faktúra
DFB1/0504/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 238,49 € 25.06.2019 Faktúra
DFB1/0503/19 čistiace prostriedky Darina Bachratá 88,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFB1/0501/19 oprava potrubia OP MONT s.r.o. 1 446,58 € 24.06.2019 Faktúra
DFB1/0502/19 kancelárske potreby KIKOSHOP s. r. o. 104,65 € 24.06.2019 Faktúra
DFB1/0497/19 spotrebný tovar PRILLINGER Slovensko s.r.o. 22,98 € 21.06.2019 Faktúra
DFPC/0153/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 117,94 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0498/19 čistiace prostriedky Lyreco CE, SE 381,14 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0499/19 spotrebný tovar Lyreco CE, SE 47,22 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0500/19 oprava zabezpeč.systému AMIMA s.r.o 1 470,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFKV/0004/19 rekonštrukcia objektov SŠ Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 18 000,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0491/19 erazmus pelicantravel.com s.r.o. 921,75 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0490/19 vybavenie učebne Internet Mall Slovakia, s.r.o. 152,30 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0489/19 členský poplatok Slovenská jazdecká federácia 50,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0492/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 1 361,04 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0493/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 1 519,97 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0487/19 oprava Ladislav Vízy 75,00 € 20.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »