Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6875
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS2/0099/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 230,46 € 30.09.2019 Faktúra
DFS1/0203/19 potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o. 397,52 € 30.09.2019 Faktúra
DFS1/0205/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 296,16 € 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0782/19 oprava ELIT SLOVAKIA s.r.o. 227,48 € 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0783/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 929,50 € 30.09.2019 Faktúra
DFPC/0210/19 autoškola Beáta Ducká 1 320,00 € 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0784/19 servis programu ŠJ4 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 39,24 € 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0810/19 príspevok na obedy Spojená škola-škol.jed 625,70 € 30.09.2019 Faktúra
DFPC/0206/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 74,81 € 27.09.2019 Faktúra
DFS1/0202/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 633,37 € 27.09.2019 Faktúra
DFS2/0097/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 252,12 € 27.09.2019 Faktúra
DFS2/0098/19 MABONEX SLOVAKIA 14,96 € 27.09.2019 Faktúra
DFB1/0781/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 995,12 € 27.09.2019 Faktúra
DFB1/0780/19 dobropis PROSARD , s.r.o. -379,32 € 26.09.2019 Faktúra
DFPC/0204/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 293,87 € 26.09.2019 Faktúra
DFPC/0205/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. -1,34 € 26.09.2019 Faktúra
DFS1/0199/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 315,26 € 26.09.2019 Faktúra
DFS1/0200/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 142,43 € 26.09.2019 Faktúra
DFS2/0096/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 22,56 € 26.09.2019 Faktúra
DFS1/0198/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 226,82 € 26.09.2019 Faktúra
DFS1/0201/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 262,04 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0773/19 krmivo SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 55,06 € 26.09.2019 Faktúra
DFPC/0207/19 vodne,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 734,10 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0774/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 704,11 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0775/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2,23 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0779/19 krmivo AGROPARTNER spol. s r.o. 1 187,17 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0776/19 interierové vybavenie FLEX-I, s.r.o. 1 068,00 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0777/19 interierové vybavenie FLEX-I, s.r.o. 636,00 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0778/19 spotrebný tovar FLEX-I, s.r.o. 690,00 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0772/19 odborná príprava Ing.Vladimír Švec - OHSAS 140,00 € 25.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »