Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0017/15 Vyúčtovanie plynu Ivanka, Bern. 2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -19 752,33 € 20.01.2015 Faktúra
DFB1/0009/15 El. energia - Ivanka vyúčtovanie za rok 2014 ZSE Energia, a.s. -11 128,76 € 14.01.2015 Faktúra
DFPC/0171/18 Elektrická energia ZSE Energia, a.s. -6 289,34 € 12.11.2018 Faktúra
DFPC/0006/18 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -6 089,99 € 17.01.2018 Faktúra
DFPC/0274/14 Plyn Zálesie - vyúčtovanie 2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -4 993,54 € 13.01.2015 Faktúra
DFPC/0181/18 Plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -4 024,06 € 26.11.2018 Faktúra
DFB1/0706/15 El. energia Ivanka 12/2015 ZSE Energia, a.s. -2 857,34 € 13.01.2016 Faktúra
DFB1/0357/16 Elektrická energia ZSE Energia, a.s. -2 290,26 € 25.07.2016 Faktúra
DFB1/0114/19 El. energia ZSE Energia, a.s. -2 184,29 € 11.02.2019 Faktúra
DFB1/0015/19 Elektrická energia ZSE Energia, a.s. -1 959,62 € 11.01.2019 Faktúra
DFB1/0011/18 Plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -1 616,46 € 17.01.2018 Faktúra
DFPC/0243/17 Elektrická energia ZSE Energia, a.s. -1 579,97 € 10.01.2018 Faktúra
DFB1/0493/17 Elektrická energia ZSE Energia, a.s. -1 272,01 € 10.10.2017 Faktúra
DFPC/0275/14 Elektrická energia Zálesie-vyúčtovanie 2014, Úrok z omeškania ZSE Energia, a.s. -1 105,19 € 13.01.2015 Faktúra
DFB1/0157/15 Nespotrebované poistné za min. rok UNIQA poisťovňa, a. s. -1 060,50 € 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0010/18 Plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -803,70 € 17.01.2018 Faktúra
DFB1/0012/18 Elektrická energia ZSE Energia, a.s. -760,34 € 17.01.2018 Faktúra
DFB1/0090/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -693,23 € 03.03.2017 Faktúra
DFPC/0024/17 Oprava auta ELIT SLOVAKIA s.r.o. -490,79 € 09.02.2017 Faktúra
DFB1/0780/19 dobropis PROSARD , s.r.o. -379,32 € 26.09.2019 Faktúra
DFB1/0753/16 Poistenie UNIQA poisťovňa, a. s. -335,40 € 13.01.2017 Faktúra
DFB1/0652/15 Telefónne služby Orange Slovensko,a.s. -323,93 € 14.12.2015 Faktúra
DFB1/0250/18 Internetové služby Slovak Telecom, a.s. -296,76 € 09.05.2018 Faktúra
DFPC/0076/15 Nespotrebované havar. poistné - SC995AF, SC193AI UNIQA poisťovňa, a. s. -295,70 € 27.03.2015 Faktúra
DFB1/0865/18 Učebné pomôcky Florbal s.r.o. -262,50 € 12.12.2018 Faktúra
DFB1/0109/15 Preplatok poistného min. roky 2013-2014 UNIQA poisťovňa, a. s. -232,42 € 16.02.2015 Faktúra
DFB1/0382/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -227,20 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0407/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov ELIT SLOVAKIA s.r.o. -222,95 € 06.07.2018 Faktúra
DFB1/0481/19 dobropis telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. -198,84 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0205/15 Nespotrebované poistné - rok 2015 UNIQA poisťovňa, a. s. -191,14 € 30.03.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »