Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0279/15 Dobropis - tovar - bufet Prvá brat.pekárenská,a.s. -14,64 € 09.11.2015 Faktúra
DFB1/0525/15 El. energia Bernolákovo ZSE Energia, a.s. 3 080,28 € 09.11.2015 Faktúra
DFB1/0509/15 El. energia ZSE Energia, a.s. 2 328,94 € 05.11.2015 Faktúra
DFPC/0273/15 El. energia ZSE Energia, a.s. 841,18 € 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0331/15 Mýto Národná diaľničná spoločnosť a.s. 120,00 € 05.08.2015 Faktúra
DFB1/0441/15 Učebnice ANJ Slovak Ventures 343,41 € 06.10.2015 Faktúra
DFS1/0131/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o. 1 132,79 € 06.10.2015 Faktúra
DFS1/0130/15 Potraviny ŠJ Prvá brat.pekárenská,a.s. 214,69 € 05.10.2015 Faktúra
DFPC/0245/15 Tovar - bufet Prvá brat.pekárenská,a.s. 322,37 € 05.10.2015 Faktúra
DFS1/0129/15 Potraviny ŠJ Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 2,10 € 05.10.2015 Faktúra
DFS1/0128/15 Potraviny ŠJ FIPE-P.Vranovsky 340,64 € 05.10.2015 Faktúra
DFS2/0061/15 Potraviny ŠJ Vladimír Bystran 99,31 € 05.10.2015 Faktúra
DFS1/0127/15 Potraviny ŠJ Vladimír Bystran 1 166,21 € 05.10.2015 Faktúra
DFS2/0060/15 Potraviny ŠJ Eduard Pribul PEKÁREŇ-POTRAVINY 50,84 € 02.10.2015 Faktúra
DFS1/0126/15 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 107,69 € 02.10.2015 Faktúra
DFS1/0125/15 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 527,25 € 02.10.2015 Faktúra
DFS1/0124/15 Potraviny ŠJ Juraj Kočiš, s.r.o. 1 917,82 € 02.10.2015 Faktúra
DFPC/0238/15 PHM METRO Cash and Carry SR s.r.o. 52,90 € 30.09.2015 Faktúra
DFS2/0059/15 Potraviny ŠJ František Minarčík - V.I.P.GASTRO 30,58 € 30.09.2015 Faktúra
DFS2/0058/15 Potraviny ŠJ František Minarčík - V.I.P.GASTRO 28,89 € 30.09.2015 Faktúra
DFS2/0057/15 Potraviny ŠJ František Minarčík - V.I.P.GASTRO 34,00 € 30.09.2015 Faktúra
DFS1/0123/15 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 11,76 € 30.09.2015 Faktúra
DFS1/0122/15 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 646,49 € 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0409/15 Učebnice - ANJ Slovak Ventures 364,98 € 28.09.2015 Faktúra
DFPC/0237/15 Pranie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 108,13 € 28.09.2015 Faktúra
DFPC/0236/15 Tovar - bufet Prvá brat.pekárenská,a.s. 175,68 € 25.09.2015 Faktúra
DFB1/0403/15 Oprava mot. vozidla Auto Care s.r.o. 921,76 € 22.09.2015 Faktúra
DFS2/0056/15 Potraviny ŠJ Arthur Gilbord, s.r.o. 144,00 € 21.09.2015 Faktúra
DFB1/0446/15 Mýto Národná diaľničná spoločnosť a.s. 50,00 € 07.10.2015 Faktúra
DFB1/0304/15 Potlač na auto GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. 180,00 € 20.07.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »