Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0432/19 internet IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0433/19 internet IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0427/19 spotrebný tovar Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 357,70 € 31.05.2019 Faktúra
DFB1/0428/19 spotrebný tovar Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 25,80 € 31.05.2019 Faktúra
DFB1/0426/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 2 268,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFB1/0425/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 63,43 € 30.05.2019 Faktúra
DFS2/0062/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 39,46 € 30.05.2019 Faktúra
DFS1/0129/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 103,66 € 30.05.2019 Faktúra
DFPC/0134/19 autoškola Beáta Ducká 240,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFB1/0424/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 241,78 € 30.05.2019 Faktúra
DFB1/0422/19 učebná pomôcka G.P.R. spol.s.r.o. 375,53 € 29.05.2019 Faktúra
DFB1/0423/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 17,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFPC/0133/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 738,58 € 29.05.2019 Faktúra
DFB1/0420/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 899,20 € 29.05.2019 Faktúra
DFB1/0421/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,45 € 29.05.2019 Faktúra
DFPC/0132/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 350,20 € 28.05.2019 Faktúra
DFB1/0417/19 nespotrebované poistné UNIQA poisťovňa, a. s. -87,84 € 28.05.2019 Faktúra
DFPC/0131/19 nespotrebované poistné UNIQA poisťovňa, a. s. -67,84 € 28.05.2019 Faktúra
DFS1/0126/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 73,96 € 28.05.2019 Faktúra
DFS1/0128/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 138,15 € 28.05.2019 Faktúra
DFS1/0127/19 potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o. 261,06 € 28.05.2019 Faktúra
DFB1/0416/19 učebná pomôcka Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 21,60 € 28.05.2019 Faktúra
DFB1/0418/19 architektonická štúdia KubisArchitekti s.r.o. 4 800,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFB1/0419/19 oprava ALVEX , spol. s r.o. 576,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFB1/0412/19 veterinárne služby MVDr. Anna Galovičová 42,22 € 27.05.2019 Faktúra
DFB1/0410/19 bonusový program METRO Cash and Carry SR s.r.o. -153,61 € 27.05.2019 Faktúra
DFB1/0411/19 kancelárske potreby METRO Cash and Carry SR s.r.o. 153,73 € 27.05.2019 Faktúra
DFPC/0128/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 9,95 € 27.05.2019 Faktúra
DFPC/0129/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 73,97 € 27.05.2019 Faktúra
DFPC/0127/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 112,97 € 27.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »