Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0869/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB1/0870/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB1/0871/19 technický kyslík Messer Tatragas 63,86 € 05.11.2019 Faktúra
DFS2/0127/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 38,20 € 05.11.2019 Faktúra
DFS1/0250/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 365,14 € 05.11.2019 Faktúra
DFS1/0253/19 potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o. 373,39 € 05.11.2019 Faktúra
DFS1/0254/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 272,22 € 05.11.2019 Faktúra
DFS2/0128/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 105,12 € 05.11.2019 Faktúra
DFPC/0246/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 51,67 € 04.11.2019 Faktúra
DFB1/0859/19 vodné, stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 252,70 € 04.11.2019 Faktúra
DFPC/0244/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 770,43 € 04.11.2019 Faktúra
DFPC/0245/19 služby ATŠ GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 04.11.2019 Faktúra
DFB1/0860/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 2 617,80 € 04.11.2019 Faktúra
DFB1/0861/19 prenájom kopírky MAJAX, s.r.o. 1 661,38 € 04.11.2019 Faktúra
DFB1/0862/19 oprava ALVEX , spol. s r.o. 212,40 € 04.11.2019 Faktúra
DFB1/0863/19 internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB1/0864/19 internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB1/0865/19 prenájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFPC/0243/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 356,59 € 31.10.2019 Faktúra
DFB1/0856/19 spotrebný tovar METRO Cash and Carry SR s.r.o. 81,79 € 30.10.2019 Faktúra
DFB1/0857/19 bonus za III.Q.2019 METRO Cash and Carry SR s.r.o. -78,88 € 30.10.2019 Faktúra
DFS1/0247/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 1 011,36 € 30.10.2019 Faktúra
DFS1/0248/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 659,51 € 30.10.2019 Faktúra
DFS1/0249/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 330,62 € 30.10.2019 Faktúra
DFPC/0242/19 vzdelávací program-tréner jazdectva Univerzita Komenského v Bratislave 1 140,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFB1/0855/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 7,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFB1/0858/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 562,79 € 30.10.2019 Faktúra
DFB1/0850/19 spotrebný tovar METRO Cash and Carry SR s.r.o. 11,27 € 29.10.2019 Faktúra
DFB1/0852/19 práce OP MONT s.r.o. 14 861,64 € 29.10.2019 Faktúra
DFS1/0245/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 832,45 € 29.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »