Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14006

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0058/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 165,83 € 09.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0279/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 640,06 € 09.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 858,60 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0277/24 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 069,50 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 145,85 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0281/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.04.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0282/24 stav.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 128,50 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0280/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 132,48 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0284/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 2 973,66 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0276/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 842,81 € 08.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 292,00 € 08.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 47,74 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/24 inter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 735,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/24 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 21 717,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/24 dokumentácia PO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 360,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0049/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 167,94 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 334,20 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0045/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 352,02 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 377,08 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0046/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 974,34 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 894,51 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/24 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 399,42 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 160,56 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 372,76 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 52,22 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,45 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 129,38 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra