Faktúry
Počet záznamov: 13902
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/1159/23 | lyž.zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 1 230,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1158/23 | lyž.zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 7 500,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0212/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 220,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0137/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 236,74 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0151/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 927,74 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1157/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1162/23 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1161/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 370,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1156/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 206,62 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1155/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 600,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1154/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 618,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1153/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 287,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1150/23 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 200,96 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1152/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 161,50 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1151/23 | posteľná bielizeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 4 187,60 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1160/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Lizák | 17849586 | 12 324,85 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0138/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 734,22 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0152/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 213,22 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1149/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15 364,90 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1148/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 950,39 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1147/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 374,16 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1146/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 873,17 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0026/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 188 381,57 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1145/23 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KERA D.L.K., s.r.o | 36002712 | 585,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1143/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PPS Steel s.r.o | 46799575 | 4 999,92 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1144/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 853,19 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1138/23 | motor.olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 100,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1140/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BALLA Arpád BALUCCI | 30986940 | 312,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1133/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Game servis s.r.o. | 45320152 | 508,50 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1139/23 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WHW s.r.o. | 46547754 | 434,40 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |