Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS2/0119/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 29,95 € 22.10.2019 Faktúra
DFS1/0238/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 243,77 € 22.10.2019 Faktúra
DFS2/0118/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 105,82 € 22.10.2019 Faktúra
DFB1/0844/19 technický kyslík Messer Tatragas 92,24 € 22.10.2019 Faktúra
DFPC/0233/19 potraviny GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 249,70 € 21.10.2019 Faktúra
DFS2/0117/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 252,94 € 21.10.2019 Faktúra
DFB1/0841/19 dezinsekcia,deratizácia Jozef Bagin GARANT 725,04 € 21.10.2019 Faktúra
DFB1/0842/19 servis REFLEX SK, s.r.o. 151,20 € 21.10.2019 Faktúra
DFS1/0236/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 396,43 € 21.10.2019 Faktúra
DFS1/0237/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 246,13 € 21.10.2019 Faktúra
DFPC/0230/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 360,67 € 18.10.2019 Faktúra
DFPC/0229/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 297,89 € 18.10.2019 Faktúra
DFPC/0232/19 práca autosklápača MARITRANS s.r.o. 1 833,60 € 18.10.2019 Faktúra
DFPC/0231/19 OOPP Pražské rybařství, spol. s r.o. 442,88 € 18.10.2019 Faktúra
DFB1/0840/19 oprava Roman Revák - AGA FINÁL 1 197,00 € 18.10.2019 Faktúra
DFS1/0231/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 367,99 € 17.10.2019 Faktúra
DFS2/0115/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 87,21 € 17.10.2019 Faktúra
DFB1/0837/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 780,59 € 17.10.2019 Faktúra
DFPC/0226/19 čiasiace potreby Drogéria plus, s .r.o 132,79 € 17.10.2019 Faktúra
DFPC/0227/19 čiastiace prostriedky Drogéria plus, s .r.o 498,89 € 17.10.2019 Faktúra
DFPC/0228/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 488,78 € 17.10.2019 Faktúra
DFB1/0839/19 maľované mapy CBS spol, s.r.o. 360,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFS1/0232/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 683,18 € 17.10.2019 Faktúra
DFS1/0233/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 763,10 € 17.10.2019 Faktúra
DFS2/0114/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 781,91 € 17.10.2019 Faktúra
DFB1/0836/19 revízne prehliadky Marián Ďurík 665,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB1/0838/19 prenájom Messer Tatragas 37,26 € 17.10.2019 Faktúra
DFS1/0235/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 366,10 € 17.10.2019 Faktúra
DFS2/0116/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 117,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFS1/0234/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 281,78 € 17.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »