Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0396/19 kynologická packa METRO Cash and Carry SR s.r.o. 20,05 € 20.05.2019 Faktúra
DFPC/0117/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 169,87 € 20.05.2019 Faktúra
DFPC/0115/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 593,31 € 20.05.2019 Faktúra
DFB1/0397/19 pranie a žehlenie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 104,04 € 20.05.2019 Faktúra
DFPC/0116/19 pranie a žehlenie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 354,02 € 20.05.2019 Faktúra
DFPC/0120/19 identifikačné zariadenie GX SOLUTIONS, a. s. 266,64 € 20.05.2019 Faktúra
DFPC/0114/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 78,19 € 17.05.2019 Faktúra
DFS1/0120/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 91,69 € 17.05.2019 Faktúra
DFS2/0059/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 135,61 € 17.05.2019 Faktúra
DFB1/0391/19 nájomné Messer Tatragas 31,50 € 17.05.2019 Faktúra
DFB1/0393/19 oprava,servis Javor, spol.s r.o. 220,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB1/0394/19 spotrebný tovar BaB project s.r.o. 138,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB1/0392/19 čistiace potreby KIKOSHOP s. r. o. 677,17 € 17.05.2019 Faktúra
DFS2/0058/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 93,09 € 16.05.2019 Faktúra
DFS1/0117/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 157,48 € 16.05.2019 Faktúra
DFS1/0119/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 775,13 € 16.05.2019 Faktúra
DFS2/0057/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 27,61 € 16.05.2019 Faktúra
DFS1/0116/19 potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o. 251,61 € 16.05.2019 Faktúra
DFS1/0118/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 113,69 € 16.05.2019 Faktúra
DFB1/0390/19 údržba a oprava PROSARD , s.r.o. 1 090,92 € 16.05.2019 Faktúra
DFB1/0389/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 154,48 € 16.05.2019 Faktúra
DFB1/0388/19 spotrebný tovar Ivana Pavelková ArtGala 23,50 € 15.05.2019 Faktúra
DFPC/0113/19 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 171,23 € 15.05.2019 Faktúra
DFPC/0112/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 436,82 € 14.05.2019 Faktúra
DFS2/0056/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 26,09 € 14.05.2019 Faktúra
DFS1/0115/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 236,51 € 14.05.2019 Faktúra
DFB1/0383/19 spotrebný tovar Equistyle, s.r.o. 268,86 € 14.05.2019 Faktúra
DFB1/0387/19 oprava OP MONT s.r.o. 7 127,84 € 14.05.2019 Faktúra
DFB1/0384/19 podkúvanie Ladislav Kontar - Hufbeschlag 825,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB1/0385/19 podkúvanie Ladislav Kontar - Hufbeschlag 940,00 € 14.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »