Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0573/19 krátkodobý majetok KIKOSHOP s. r. o. 246,00 € 17.07.2019 Faktúra
DFB1/0574/19 kancelárske potreby KIKOSHOP s. r. o. 593,08 € 17.07.2019 Faktúra
DFB1/0569/19 učebná pomôcka Muziker a.s. 209,90 € 16.07.2019 Faktúra
DFB1/0570/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 308,95 € 16.07.2019 Faktúra
DFB1/0568/19 kancelárske potreby MAJAX, s.r.o. 155,42 € 16.07.2019 Faktúra
DFB1/0571/19 slama pšeničná PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 267,30 € 16.07.2019 Faktúra
DFPC/0168/19 pranie AQUADENO s.r.o. 657,24 € 15.07.2019 Faktúra
DFB1/0564/19 pranie AQUADENO s.r.o. 173,76 € 15.07.2019 Faktúra
DFB1/0566/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 349,60 € 15.07.2019 Faktúra
DFB1/0567/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 897,71 € 15.07.2019 Faktúra
DFB1/0565/19 krátkodobý majetok KIKOSHOP s. r. o. 492,00 € 15.07.2019 Faktúra
DFPC/0167/19 služby autoškoly Beáta Ducká 150,00 € 12.07.2019 Faktúra
DFB1/0563/19 oprava,údržba Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus 324,00 € 12.07.2019 Faktúra
DFB1/0562/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 233,54 € 12.07.2019 Faktúra
DFB1/0557/19 tlačoviny ŠEVT, a.s. 368,33 € 11.07.2019 Faktúra
DFPC/0166/19 pásky do pokladní ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzením 104,40 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0561/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0558/19 kancelárske potreby MAJAX, s.r.o. 137,28 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0559/19 nájom MS-Vet s.r.o. 636,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0556/19 čistiace prostriedky ČistiaceBednárik s.r.o. 154,04 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0560/19 portrét prezidenta Tlačová agentúra Slovenskej republiky 72,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0551/19 telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 419,84 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0552/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 388,71 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0553/19 pitevňa ALVEX , spol. s r.o. 1 048,80 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0555/19 technicko-bezpečnostý dohľad Ing. Tibor Krajč, PhD. 500,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0554/19 poistenie majetku KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 477,22 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0543/19 odborné prehliadky Dušan Beták-BEDUPO 120,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFPC/0165/19 kukurica EURODREAM s.r.o. 978,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB1/0550/19 ochranné prostriedky Štefan Vacula SLOVEX 525,90 € 09.07.2019 Faktúra
DFB1/0549/19 kominárske služby Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 120,00 € 09.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »