Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0386/19 podkúvanie Ladislav Kontar - Hufbeschlag 990,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFS1/0113/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 9,60 € 13.05.2019 Faktúra
DFS1/0114/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 147,84 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0378/19 poistenie Generali Poisťovňa, a.s. 62,32 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0382/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -227,20 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0379/19 spotrebný tovar ARC Design, s.r.o. 1 079,16 € 13.05.2019 Faktúra
DFS2/0055/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 118,33 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0374/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 244,47 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0375/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 539,50 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0376/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 242,80 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0377/19 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN spol. s r. o. 63,32 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0380/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 323,90 € 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0111/19 ryby Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 11 350,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0381/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 238,49 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0371/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 165,94 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0372/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 665,28 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0373/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 2 244,90 € 13.05.2019 Faktúra
DFB1/0366/19 nájomné MS-Vet s.r.o. 636,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0370/19 kynologická súťaž Victory sport, spol. s r. o. 162,28 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0367/19 stravné poukážky GGFS s.r.o. 1 929,60 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0368/19 vyvetvovač STIHL Ing.Jan Popluhar - JAPOP 720,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0369/19 údržba a servis Ing.Jan Popluhar - JAPOP 602,23 € 10.05.2019 Faktúra
DFB1/0365/19 kryt na radiator HANNO CZ s.r.o. 127,50 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0110/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 46,01 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0109/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 57,95 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0360/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 93,97 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0361/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 229,79 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0362/19 čistiace potreby ALVEX , spol. s r.o. 156,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0363/19 krmivo SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 110,10 € 09.05.2019 Faktúra
DFB1/0364/19 energie ZSE Energia, a.s. 184,76 € 09.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »