Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0544/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 842,44 € 09.07.2019 Faktúra
DFB1/0545/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 303,04 € 09.07.2019 Faktúra
DFB1/0546/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 118,01 € 09.07.2019 Faktúra
DFB1/0547/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 150,40 € 09.07.2019 Faktúra
DFB1/0548/19 stravné poukážky GGFS s.r.o. 1 785,60 € 09.07.2019 Faktúra
DFB1/0539/19 internet Slovak Telecom, a.s. 54,22 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0540/19 prebájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0541/19 internetnetová stránka MM Film Production s.r.o. 30,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0542/19 spotrebný tovar,krmivo Equistyle, s.r.o. 282,28 € 08.07.2019 Faktúra
DFPC/0164/19 vývoz kontajnera Matej Salay KONT-BLESK 218,74 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0530/19 rám na plagáty Miloš Németh HAKA 70,88 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0531/19 letný tábor Drepech, spol. s r.o. 576,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0532/19 letný tábor Drepech, spol. s r.o. 28,50 € 04.07.2019 Faktúra
DFPC/0163/19 potraviny Spojená škola-škol.jed 678,69 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0533/19 príspevok na stravu Spojená škola-škol.jed 387,17 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0534/19 potraviny Spojená škola-škol.jed 464,94 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0535/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 603,74 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0536/19 spotrebný materiál Equistyle, s.r.o. 246,29 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0537/19 údržba technického zariadenia ZSE Energia, a.s. 604,80 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0538/19 oprava,údržba Milan Fröhlich - mf servis 740,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0528/19 ochrana osob.údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFS2/0075/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 45,58 € 04.07.2019 Faktúra
DFS1/0157/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 146,65 € 04.07.2019 Faktúra
DFS1/0158/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 192,69 € 04.07.2019 Faktúra
DFPC/0161/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 894,02 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0521/19 prenájom Messer Tatragas 37,26 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0523/19 vodne,stocne BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 880,45 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0525/19 čipové prívesky ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 120,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0526/19 internetové služby SWAN, a.s. 13,15 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0529/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 2 369,92 € 03.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »