Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7478
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS2/0003/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 423,25 € 16.01.2020 Faktúra
DFS2/0004/20 potraviny ŠJ Eduard Pribul 39,17 € 16.01.2020 Faktúra
DFS2/0005/20 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 332,59 € 16.01.2020 Faktúra
DFS1/0009/20 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 1 020,18 € 16.01.2020 Faktúra
DFB1/0015/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -374,44 € 16.01.2020 Faktúra
DFB1/0012/20 PZP Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 150,01 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/1011/19 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN spol. s r. o. 71,56 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/1012/19 údržba ZSE Energia, a.s. 604,80 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/0013/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 174,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/0014/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 267,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/1008/19 magazín LUXUR Media SK, s. r. o. 25,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFB1/1009/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 147,62 € 14.01.2020 Faktúra
DFB1/1010/19 údržba SPOĽAHNI SA s.r.o. 78,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFB1/0010/20 poistenie Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 129,20 € 13.01.2020 Faktúra
DFPC/0005/20 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 132,94 € 13.01.2020 Faktúra
DFB1/0008/20 stelivo pod kone H & Š, s.r.o. 840,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB1/0009/20 pranie AQUADENO s.r.o. 124,53 € 13.01.2020 Faktúra
DFPC/0004/20 pranie AQUADENO s.r.o. 710,87 € 13.01.2020 Faktúra
DFB1/0011/20 oprava ELEKTROČAS s.r.o. 157,20 € 13.01.2020 Faktúra
DFB1/1007/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17 437,99 € 13.01.2020 Faktúra
DFPC/0003/20 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 397,89 € 10.01.2020 Faktúra
DFB1/0006/20 prenájom MS-Vet s.r.o. 636,00 € 10.01.2020 Faktúra
DFPC/0289/19 čerpadlo Ing.Jan Popluhar - JAPOP 652,82 € 10.01.2020 Faktúra
DFS1/0004/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 75,60 € 10.01.2020 Faktúra
DFS2/0001/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 193,04 € 10.01.2020 Faktúra
DFB1/0007/20 imunovet ABNOBA s.r.o 126,72 € 10.01.2020 Faktúra
DFS1/0005/20 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 169,51 € 10.01.2020 Faktúra
DFS2/0002/20 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 182,19 € 10.01.2020 Faktúra
DFB1/1004/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 365,78 € 10.01.2020 Faktúra
DFB1/1005/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 2 556,82 € 10.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »