Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0826/19 konzultačná činnosť MPIRE s.r.o. 810,00 € 10.10.2019 Faktúra
DFB1/0827/19 konzultačná činnosť MPIRE s.r.o. 702,00 € 10.10.2019 Faktúra
DFB1/0821/19 čistenie kanalizácie KANAL M.P.S. s.r.o. 232,20 € 10.10.2019 Faktúra
DFB1/0822/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 732,08 € 10.10.2019 Faktúra
DFB1/0820/19 oprava Peter Prochádzka 306,80 € 09.10.2019 Faktúra
DFB1/0819/19 ochrana osob.údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.10.2019 Faktúra
DFS1/0218/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 391,82 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0813/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 637,41 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0816/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 50,44 € 08.10.2019 Faktúra
DFS1/0219/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 374,21 € 08.10.2019 Faktúra
DFS1/0221/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 70,75 € 08.10.2019 Faktúra
DFS2/0107/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 100,08 € 08.10.2019 Faktúra
DFS2/0109/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 161,34 € 08.10.2019 Faktúra
DFS1/0220/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 111,52 € 08.10.2019 Faktúra
DFS1/0222/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 219,98 € 08.10.2019 Faktúra
DFS2/0106/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 20,44 € 08.10.2019 Faktúra
DFS2/0108/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 127,51 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0817/19 telek.služby Slovak Telecom, a.s. 54,11 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0818/19 krmivo-ovos PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 124,80 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0814/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 951,88 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0815/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 151,30 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0812/19 práce Milan Fröhlich - mf servis 19 476,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFS2/0105/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 196,68 € 07.10.2019 Faktúra
DFPC/0217/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 208,30 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0805/19 učebnice MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 127,56 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0806/19 veter.služby Mlynvet s.r.o. 813,20 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0807/19 toner MAJAX, s.r.o. 139,28 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0808/19 nájom MS-Vet s.r.o. 636,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0809/19 telef.služby O2 Slovakia, s.r.o. 408,93 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0811/19 stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 1 803,93 € 07.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »