Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7472
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/1002/19 prenájom fliaš Messer Tatragas 39,55 € 08.01.2020 Faktúra
DFS1/0002/20 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 467,41 € 08.01.2020 Faktúra
DFS1/0003/20 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 30,36 € 08.01.2020 Faktúra
DFB1/0005/20 inter.služby SWAN, a.s. 13,15 € 08.01.2020 Faktúra
DFS1/0001/20 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 230,75 € 08.01.2020 Faktúra
DFB1/0997/19 Rybárstvo 1-12/2020 Slovenská pošta,a.s. 36,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFB1/0998/19 internetová stránka 12/2019 MM Film Production s.r.o. 30,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFB1/0999/19 telek.služby Slovak Telecom, a.s. 53,94 € 07.01.2020 Faktúra
DFB1/1000/19 napojenie na PCO Danubia Security s. r. o. 100,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFB1/0002/20 inter.služby IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFB1/0003/20 inter.služby IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFB1/0001/20 prenájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 01.01.2020 Faktúra
DFS1/0326/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 95,10 € 31.12.2019 Faktúra
DFPC/0286/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 596,91 € 31.12.2019 Faktúra
DFPC/0287/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 845,57 € 31.12.2019 Faktúra
DFB1/0993/19 spotrebný tovar Equistyle, s.r.o. 1 899,54 € 30.12.2019 Faktúra
DFPC/0285/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 159,82 € 30.12.2019 Faktúra
DFB1/0994/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 134,55 € 30.12.2019 Faktúra
DFB1/0995/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 760,99 € 30.12.2019 Faktúra
DFB1/0996/19 prenájom MAJAX, s.r.o. 500,88 € 30.12.2019 Faktúra
DFB1/0988/19 príspevok na stravu Spojená škola-škol.jed 437,55 € 27.12.2019 Faktúra
DFB1/0989/19 potraviny Spojená škola-škol.jed 100,17 € 27.12.2019 Faktúra
DFB1/0990/19 údržba SzaTherm s.r.o. 354,00 € 27.12.2019 Faktúra
DFB1/0991/19 oprava Peter Prochádzka 947,98 € 27.12.2019 Faktúra
DFB1/0992/19 oprava Peter Prochádzka 870,59 € 27.12.2019 Faktúra
DFPC/0284/19 energie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 6 460,46 € 27.12.2019 Faktúra
DFS1/0324/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 380,87 € 23.12.2019 Faktúra
DFS2/0169/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 20,28 € 23.12.2019 Faktúra
DFS1/0325/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 101,65 € 23.12.2019 Faktúra
DFS2/0170/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 184,82 € 23.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »