Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0522/19 pult centrálnej ochrany Danubia Security s. r. o. 100,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0524/19 opravy a údržba Stonet, s.r.o. 5 082,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFS1/0156/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 580,05 € 03.07.2019 Faktúra
DFS1/0154/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 11,08 € 03.07.2019 Faktúra
DFS1/0155/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 345,36 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0527/19 ochranné prostriedky Štefan Vacula SLOVEX 247,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0516/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 2 106,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0517/19 prenájom MAJAX, s.r.o. 670,25 € 02.07.2019 Faktúra
DFPC/0160/19 ekasa Asseco Solutions, a.s. 254,40 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0518/19 IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0519/19 internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0520/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFPC/0162/19 autoškola GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 02.07.2019 Faktúra
DFS2/0073/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 83,30 € 02.07.2019 Faktúra
DFS1/0152/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 989,99 € 02.07.2019 Faktúra
DFS1/0153/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 104,24 € 02.07.2019 Faktúra
DFS2/0074/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 3,30 € 02.07.2019 Faktúra
DFPC/0158/19 oprava Heriban Peter 110,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB1/0515/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 168,76 € 01.07.2019 Faktúra
DFPC/0159/19 spotrebný tovar na údržbu MONAL- BBG s.r.o. 100,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFB1/0514/19 Štefan Vacula SLOVEX 155,82 € 28.06.2019 Faktúra
DFS1/0150/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 138,41 € 28.06.2019 Faktúra
DFS2/0072/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 13,19 € 28.06.2019 Faktúra
DFS1/0151/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 118,12 € 28.06.2019 Faktúra
DFB1/0507/19 vybavenie terária Internet Mall Slovakia, s.r.o. 325,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0511/19 rámovanie Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 68,50 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0508/19 čistiace prostriedky Lyreco CE, SE 41,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0156/19 aktualizácia softveru Asseco Solutions, a.s. 172,22 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0157/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 754,18 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0509/19 vodné.stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,45 € 27.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »