Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0355/19 telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 416,11 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0356/19 internetové služby SWAN, a.s. 13,15 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0357/19 nájomné H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0354/19 zemné práce MARITRANS s.r.o. 684,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0359/19 spotrebný tovar H & Š, s.r.o. 630,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFPC/0107/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 165,12 € 07.05.2019 Faktúra
DFB1/0352/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 493,60 € 06.05.2019 Faktúra
DFB1/0353/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. -142,12 € 06.05.2019 Faktúra
DFS2/0053/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 3,30 € 06.05.2019 Faktúra
DFS1/0110/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 205,54 € 06.05.2019 Faktúra
DFS1/0112/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 573,53 € 06.05.2019 Faktúra
DFS2/0054/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 88,07 € 06.05.2019 Faktúra
DFS1/0109/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 319,67 € 06.05.2019 Faktúra
DFS1/0111/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 282,84 € 06.05.2019 Faktúra
DFB1/0347/19 telekomunikačné služby Slovak Telecom, a.s. 53,69 € 06.05.2019 Faktúra
DFB1/0348/19 vybavenie učebne PHARMACOPOLA s.r.o. 960,20 € 06.05.2019 Faktúra
DFB1/0349/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 1 458,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFB1/0350/19 prenájom fliaš Messer Tatragas 31,50 € 06.05.2019 Faktúra
DFB1/0351/19 oprava,servis Ľuboš Čecho RSP Servis 124,80 € 06.05.2019 Faktúra
DFPC/0105/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 460,58 € 03.05.2019 Faktúra
DFB1/0343/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 1 703,97 € 03.05.2019 Faktúra
DFB1/0344/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 310,65 € 03.05.2019 Faktúra
DFB1/0345/19 prenájom MAJAX, s.r.o. 681,73 € 03.05.2019 Faktúra
DFB1/0346/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFB1/0342/19 napojenie na PCO Danubia Security s. r. o. 100,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFPC/0104/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 431,75 € 02.05.2019 Faktúra
DFB1/0341/19 kalové čerpadlá IVATO s.r.o. 165,30 € 02.05.2019 Faktúra
DFB1/0339/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 17,40 € 02.05.2019 Faktúra
DFB1/0340/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 21,75 € 02.05.2019 Faktúra
DFB1/0337/19 internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 02.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »