Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0804/19 práce Stonet, s.r.o. 14 052,00 € 05.10.2019 Faktúra
DFPC/0214/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 375,68 € 04.10.2019 Faktúra
DFPC/0215/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 81,55 € 04.10.2019 Faktúra
DFPC/0216/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 62,78 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0799/19 cudzojazyčné časopisy Matilda Blahová - FLP 163,50 € 04.10.2019 Faktúra
DFKV/0021/19 projekt KubisArchitekti s.r.o. 468,60 € 04.10.2019 Faktúra
DFS1/0217/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 732,20 € 04.10.2019 Faktúra
DFS2/0104/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 224,30 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0800/19 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN spol. s r. o. 88,52 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0801/19 prenájom Messer Tatragas 37,26 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0803/19 nájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFKV/0022/19 projekt KubisArchitekti s.r.o. 217,80 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0802/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 144,04 € 04.10.2019 Faktúra
DFS1/0215/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 86,59 € 03.10.2019 Faktúra
DFS1/0216/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 156,82 € 03.10.2019 Faktúra
DFS1/0213/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 403,23 € 03.10.2019 Faktúra
DFS1/0214/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 319,19 € 03.10.2019 Faktúra
DFS2/0103/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 168,01 € 03.10.2019 Faktúra
DFPC/0212/19 služby ATŠ GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 03.10.2019 Faktúra
DFPC/0213/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 400,33 € 03.10.2019 Faktúra
DFB1/0796/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 2 041,59 € 03.10.2019 Faktúra
DFB1/0797/19 inter.služby SWAN, a.s. 13,15 € 03.10.2019 Faktúra
DFB1/0798/19 kancel.potreby MAJAX, s.r.o. 342,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFS2/0102/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 86,94 € 03.10.2019 Faktúra
DFS2/0100/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 794,06 € 02.10.2019 Faktúra
DFS2/0101/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 13,19 € 02.10.2019 Faktúra
DFS1/0209/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 1 806,05 € 02.10.2019 Faktúra
DFS1/0210/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 373,78 € 02.10.2019 Faktúra
DFS1/0208/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 88,85 € 02.10.2019 Faktúra
DFS1/0212/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 213,85 € 02.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »