Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0338/19 internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFS2/0052/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 123,19 € 02.05.2019 Faktúra
DFS1/0103/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 1 006,29 € 02.05.2019 Faktúra
DFS1/0107/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 33,39 € 02.05.2019 Faktúra
DFS1/0108/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 653,03 € 02.05.2019 Faktúra
DFS1/0104/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 109,84 € 02.05.2019 Faktúra
DFS1/0105/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 144,48 € 02.05.2019 Faktúra
DFS1/0106/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 111,18 € 02.05.2019 Faktúra
DFPC/0102/19 pranie a žehlenie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 84,95 € 02.05.2019 Faktúra
DFPC/0103/19 vodne,stocne BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 879,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFPC/0106/19 služby ATŠ GX SOLUTIONS, a. s. 124,80 € 02.05.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 investičný projekt KubisArchitekti s.r.o. 9 346,20 € 02.05.2019 Faktúra
DFPC/0100/19 poistenie UNIQA poisťovňa, a. s. 96,16 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0335/19 poistenie UNIQA poisťovňa, a. s. 93,36 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0331/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 133,64 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0332/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 136,53 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0333/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 8,92 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0334/19 spotrebný tovar Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 339,01 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0336/19 spotrebný tovar Imrich Šimonič - Diana 658,29 € 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0099/19 pšenica Vojtech Márk 588,80 € 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0101/19 krmivo EURODREAM s.r.o. 996,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0108/19 potraviny Spojená škola-škol.jed 2 130,43 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0358/19 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola-škol.jed 362,29 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0324/19 vybavenie učebne Akos CSIBA 995,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0322/19 školenie Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 70,80 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0327/19 poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 3,52 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0328/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 14,72 € 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0096/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 157,09 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0323/19 oprava Heriban Peter 185,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0325/19 vybavenie učebne Akos CSIBA 985,00 € 29.04.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »