Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0177/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 480,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/24 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 617,28 € 07.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 07.03.2024 15.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 240,00 € 07.03.2024 15.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 261,85 € 06.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 118,33 € 06.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 50,11 € 06.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CIBUS s.r.o 50790757 585,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/24 poradenská činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BPS TAX, s.r.o. 51983397 1 080,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/24 inter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.03.2024 15.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,33 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/24 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 404,79 € 06.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 520,96 € 06.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0039/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 183,72 € 05.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0040/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 232,98 € 05.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 263,76 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 373,20 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 47,04 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 543,05 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 205,18 € 04.03.2024 04.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/24 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 43,20 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Miškovič 46346210 51,60 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 9,60 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STORAGE, s.r.o. 45965064 75,98 € 01.03.2024 04.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra