Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0326/19 oprava Akos CSIBA 450,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0098/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 597,65 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0099/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 353,61 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0100/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 150,65 € 29.04.2019 Faktúra
DFS2/0049/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 58,45 € 29.04.2019 Faktúra
DFS2/0050/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 92,80 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0329/19 oprava, servis Peter Prochádzka 268,90 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0330/19 projektové práce kolomymcm s.r.o. 1 740,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0101/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 163,58 € 29.04.2019 Faktúra
DFS2/0051/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 182,32 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0102/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 635,70 € 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0097/19 služby autoškoly Beáta Ducká 540,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0098/19 preprava Ján Rigó 330,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0094/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 44,11 € 26.04.2019 Faktúra
DFPC/0095/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 137,62 € 26.04.2019 Faktúra
DFPC/0093/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 854,58 € 26.04.2019 Faktúra
DFB1/0321/19 žalúzie ŠJ Milan Fröhlich - mf servis 1 192,97 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0317/19 veterinárny teplomer VISO TRADE s.r.o 84,74 € 25.04.2019 Faktúra
DFS2/0048/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 10,15 € 25.04.2019 Faktúra
DFS1/0094/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 392,42 € 25.04.2019 Faktúra
DFS1/0095/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 189,10 € 25.04.2019 Faktúra
DFS1/0096/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 405,44 € 25.04.2019 Faktúra
DFS1/0097/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 270,95 € 25.04.2019 Faktúra
DFPC/0092/19 pranie a čistenie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 131,39 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0318/19 internetové služby MM Film Production s.r.o. 30,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0319/19 zemné práce AUTODOPRAVA JUNG Ivan 80,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0320/19 náhradne diely FoReS SK s.r.o. 165,38 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0316/19 prenájom plynových fliaš Messer Tatragas 33,60 € 24.04.2019 Faktúra
DFB1/0314/19 servisné práce PC Stonet, s.r.o. 283,20 € 24.04.2019 Faktúra
DFB1/0315/19 servisné práce PC Stonet, s.r.o. 382,20 € 24.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »