Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0495/19 čistiace prostriedky Lyreco CE, SE 926,36 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0481/19 dobropis telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. -198,84 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0482/19 oprava,servis Novosedlík - AEN s.r.o. 465,10 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0483/19 oprava,servis Novosedlík - AEN s.r.o. 747,59 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0484/19 učebné pomôcky MEDIHUM, s.r.o 450,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0486/19 oprava OP MONT s.r.o. 4 880,54 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0485/19 nájomné fliaš Messer Tatragas 36,11 € 19.06.2019 Faktúra
DFPC/0151/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 610,16 € 18.06.2019 Faktúra
DFB1/0479/19 aSc agenda komplet ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 479,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFB1/0480/19 aSc agenda komplet ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFS1/0146/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 854,48 € 18.06.2019 Faktúra
DFS2/0070/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 167,40 € 18.06.2019 Faktúra
DFS1/0147/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 205,76 € 18.06.2019 Faktúra
DFPC/0150/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 94,25 € 17.06.2019 Faktúra
DFB1/0477/19 vybavenie pitevne ELEKTROSPED, a.s. 882,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFPC/0149/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 167,90 € 17.06.2019 Faktúra
DFB1/0478/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 783,81 € 17.06.2019 Faktúra
DFB1/0473/19 vybavenie učebne pitevňa PHARMACOPOLA s.r.o. 444,30 € 14.06.2019 Faktúra
DFB1/0474/19 ozvučenie Monika Markovičová - M.D.M 100,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFB1/0475/19 spotrebný tovar KAISER+KRAFT,s.r.o. 71,88 € 14.06.2019 Faktúra
DFB1/0476/19 tlačivo MAJAX, s.r.o. 186,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFS1/0145/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 161,55 € 14.06.2019 Faktúra
DFS2/0069/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 8,50 € 14.06.2019 Faktúra
DFPC/0147/19 systémová podpora Asseco Solutions, a.s. 344,21 € 13.06.2019 Faktúra
DFB1/0470/19 učebné pomôcky ARIANE SK s.r.o. 503,30 € 13.06.2019 Faktúra
DFB1/0472/19 pranie AQUADENO s.r.o. 120,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFB1/0471/19 kancelárske potreby Goodwind, s. r. o. 39,84 € 13.06.2019 Faktúra
DFPC/0148/19 pranie AQUADENO s.r.o. 336,77 € 13.06.2019 Faktúra
DFS1/0141/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 26,14 € 13.06.2019 Faktúra
DFS1/0142/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 59,60 € 13.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »