Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0788/19 spotrebný tovar Hauerland spol.s r.o. 386,88 € 02.10.2019 Faktúra
DFB1/0789/19 spotrebný tovar BaB project s.r.o. 618,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFB1/0790/19 prenájom kopírky MAJAX, s.r.o. 1 053,64 € 02.10.2019 Faktúra
DFB1/0791/19 inter.služby IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFB1/0792/19 inter.služby IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFB1/0793/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFB1/0794/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFB1/0795/19 inter.vybavenie BD BAMED s.r.o. 1 740,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFKV/0020/19 inter.vybavenie BD BAMED s.r.o. 4 704,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFB1/0787/19 pult centrálnej ochrany Danubia Security s. r. o. 100,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFS1/0211/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 129,48 € 02.10.2019 Faktúra
DFPC/0211/19 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 105,41 € 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0785/19 odborná prehliadka výťahov Dušan Beták-BEDUPO 60,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFB1/0786/19 učebnice AJ MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 867,41 € 01.10.2019 Faktúra
DFPC/0208/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 439,82 € 30.09.2019 Faktúra
DFPC/0209/19 potraviny MSI, spol. s r.o. 155,92 € 30.09.2019 Faktúra
DFS1/0204/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 358,67 € 30.09.2019 Faktúra
DFS1/0206/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 397,44 € 30.09.2019 Faktúra
DFS1/0207/19 potraviny ŠJ Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 13,20 € 30.09.2019 Faktúra
DFS2/0099/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 230,46 € 30.09.2019 Faktúra
DFS1/0203/19 potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o. 397,52 € 30.09.2019 Faktúra
DFS1/0205/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 296,16 € 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0782/19 oprava ELIT SLOVAKIA s.r.o. 227,48 € 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0783/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 929,50 € 30.09.2019 Faktúra
DFPC/0210/19 autoškola Beáta Ducká 1 320,00 € 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0784/19 servis programu ŠJ4 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 39,24 € 30.09.2019 Faktúra
DFB1/0810/19 príspevok na obedy Spojená škola-škol.jed 625,70 € 30.09.2019 Faktúra
DFPC/0206/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 74,81 € 27.09.2019 Faktúra
DFS1/0202/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 633,37 € 27.09.2019 Faktúra
DFS2/0097/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 252,12 € 27.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »