Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0099/19 pšenica Vojtech Márk 588,80 € 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0101/19 krmivo EURODREAM s.r.o. 996,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0108/19 potraviny Spojená škola-škol.jed 2 130,43 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0358/19 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola-škol.jed 362,29 € 30.04.2019 Faktúra
DFB1/0324/19 vybavenie učebne Akos CSIBA 995,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0322/19 školenie Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 70,80 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0327/19 poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 3,52 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0328/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 14,72 € 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0096/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 157,09 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0323/19 oprava Heriban Peter 185,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0325/19 vybavenie učebne Akos CSIBA 985,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0326/19 oprava Akos CSIBA 450,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0098/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 597,65 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0099/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 353,61 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0100/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 150,65 € 29.04.2019 Faktúra
DFS2/0049/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 58,45 € 29.04.2019 Faktúra
DFS2/0050/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 92,80 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0329/19 oprava, servis Peter Prochádzka 268,90 € 29.04.2019 Faktúra
DFB1/0330/19 projektové práce kolomymcm s.r.o. 1 740,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0101/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 163,58 € 29.04.2019 Faktúra
DFS2/0051/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 182,32 € 29.04.2019 Faktúra
DFS1/0102/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 635,70 € 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0097/19 služby autoškoly Beáta Ducká 540,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0098/19 preprava Ján Rigó 330,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0094/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 44,11 € 26.04.2019 Faktúra
DFPC/0095/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 137,62 € 26.04.2019 Faktúra
DFPC/0093/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 854,58 € 26.04.2019 Faktúra
DFB1/0321/19 žalúzie ŠJ Milan Fröhlich - mf servis 1 192,97 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0317/19 veterinárny teplomer VISO TRADE s.r.o 84,74 € 25.04.2019 Faktúra
DFS2/0048/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 10,15 € 25.04.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »