Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS1/0143/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 207,60 € 13.06.2019 Faktúra
DFS1/0144/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 185,49 € 13.06.2019 Faktúra
DFS1/0140/19 potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o. 245,01 € 13.06.2019 Faktúra
DFB1/0468/19 učebné pomôcky Krimar s.r.o 434,70 € 12.06.2019 Faktúra
DFPC/0146/19 ekasa Emil Holeš KH Technik 823,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFB1/0469/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 714,97 € 12.06.2019 Faktúra
DFB1/0462/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 12,30 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0145/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 61,49 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0466/19 vysavač Renáta Hrobová STEPS NITRA 218,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0467/19 učebné pomôcky DSR consulting, s.r.o 458,40 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0460/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 264,46 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0461/19 preprava BURUNDI, s. r. o. 233,28 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0463/19 krmivo AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 52,84 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0464/19 stravné poukážky GGFS s.r.o. 1 789,20 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0465/19 projektová dokumentácia ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť 150,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0457/19 spotrebný tovar METRO Cash and Carry SR s.r.o. 259,02 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0456/19 učebné pomôcky ROTA plus s.r.o. 178,65 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0143/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 118,60 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0144/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 26,51 € 10.06.2019 Faktúra
DFS2/0067/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 89,40 € 10.06.2019 Faktúra
DFS1/0137/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 438,11 € 10.06.2019 Faktúra
DFS1/0139/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 298,15 € 10.06.2019 Faktúra
DFS1/0138/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 177,50 € 10.06.2019 Faktúra
DFS2/0068/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 146,06 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0141/19 potraviny-strava Spojená škola-škol.jed 601,43 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0451/19 potraviny-strava Spojená škola-škol.jed 431,09 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0454/19 biologický odpad GLOBAL GREEN spol. s r. o. 67,61 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0455/19 internetové sluýby MM Film Production s.r.o. 30,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0142/19 krmivo AGRODEPOplus s.r.o. 996,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0458/19 telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 611,79 € 10.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »