Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7472
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0274/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 75,36 € 05.12.2019 Faktúra
DFB1/0945/19 inter.služby SWAN, a.s. 13,15 € 05.12.2019 Faktúra
DFB1/0943/19 nájom Messer Tatragas 47,16 € 05.12.2019 Faktúra
DFB1/0944/19 revízie Roman Revák - AGA FINÁL 348,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFB1/0941/19 seminár JUDr.Danica Bedlovičová 45,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB1/0940/19 napojenie na PCO Danubia Security s. r. o. 100,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB1/0942/19 prenájom MAJAX, s.r.o. 1 073,79 € 04.12.2019 Faktúra
DFB1/0936/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 1 980,50 € 03.12.2019 Faktúra
DFB1/0937/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFB1/0938/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFPC/0272/19 služby ATŠ GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 03.12.2019 Faktúra
DFPC/0273/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 807,87 € 03.12.2019 Faktúra
DFS2/0153/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 692,55 € 03.12.2019 Faktúra
DFS1/0298/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 19,80 € 03.12.2019 Faktúra
DFS1/0299/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 161,74 € 03.12.2019 Faktúra
DFB1/0939/19 prenájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFS1/0282/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 267,85 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0283/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 120,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0284/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 116,54 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0285/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 240,63 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0286/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 471,90 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0287/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 464,93 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0288/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 194,38 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0291/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 105,73 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0292/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 639,37 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0293/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 575,92 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0294/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 567,84 € 02.12.2019 Faktúra
DFS1/0296/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 97,44 € 02.12.2019 Faktúra
DFS2/0146/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 120,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFS2/0147/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 107,78 € 02.12.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »