Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0763/19 oprava SPP - distribúcia, a.s. 4 947,96 € 23.09.2019 Faktúra
DFB1/0766/19 hlasič dymu Stonet, s.r.o. 6 298,20 € 23.09.2019 Faktúra
DFPC/0203/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 70,42 € 20.09.2019 Faktúra
DFS1/0195/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 166,10 € 20.09.2019 Faktúra
DFB1/0759/19 školenie VEMA 60,00 € 20.09.2019 Faktúra
DFB1/0760/19 krmivo AL Agroservis, s.r.o. 960,00 € 20.09.2019 Faktúra
DFB1/0761/19 čistiace potreby Viera Szíkorová SANTECH 164,16 € 20.09.2019 Faktúra
DFB1/0758/19 kancelárske potreby METRO Cash and Carry SR s.r.o. 88,32 € 19.09.2019 Faktúra
DFPC/0202/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 465,85 € 19.09.2019 Faktúra
DFS1/0192/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 1 353,74 € 19.09.2019 Faktúra
DFS2/0089/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 707,38 € 19.09.2019 Faktúra
DFS2/0091/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 58,34 € 19.09.2019 Faktúra
DFS2/0092/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 69,48 € 19.09.2019 Faktúra
DFS1/0193/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 266,71 € 19.09.2019 Faktúra
DFS1/0194/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 140,62 € 19.09.2019 Faktúra
DFS1/0190/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 142,10 € 19.09.2019 Faktúra
DFS2/0087/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 87,40 € 19.09.2019 Faktúra
DFS2/0088/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 137,83 € 19.09.2019 Faktúra
DFS1/0191/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 221,56 € 19.09.2019 Faktúra
DFS2/0090/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 349,97 € 19.09.2019 Faktúra
DFPC/0201/19 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 155,33 € 18.09.2019 Faktúra
DFPC/0200/19 potraviny GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 234,14 € 18.09.2019 Faktúra
DFB1/0756/19 kontrola HP 3Fin s.r.o. 3 605,16 € 18.09.2019 Faktúra
DFB1/0757/19 prenájom Lindstrom s.r.o. 112,61 € 18.09.2019 Faktúra
DFPC/0198/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 222,22 € 17.09.2019 Faktúra
DFB1/0753/19 učebnice MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 4 337,04 € 17.09.2019 Faktúra
DFPC/0199/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 589,23 € 17.09.2019 Faktúra
DFB1/0754/19 nájomné Messer Tatragas 37,26 € 17.09.2019 Faktúra
DFB1/0755/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 544,54 € 17.09.2019 Faktúra
DFB1/0752/19 tabuľa KIKOSHOP s. r. o. 246,00 € 17.09.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »