Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0459/19 spotrebný tovar Verejná informačná služba, spol. s r.o. 1 104,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0139/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 254,96 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0445/19 oprava KANAL M.P.S. s.r.o. 194,17 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0450/19 spotrebný tovar EL-TRAS, spol. s r.o. 23,60 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0452/19 nájomné MS-Vet s.r.o. 636,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0453/19 oprava Heriban Peter 215,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFPC/0140/19 nákup rýb Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 1 920,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0446/19 elekt.energia ZSE Energia, a.s. 168,85 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0447/19 elek.energia ZSE Energia, a.s. 137,96 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0448/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 716,84 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0449/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 2 408,82 € 07.06.2019 Faktúra
DFPC/0138/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 221,17 € 06.06.2019 Faktúra
DFB1/0442/19 internetové služby SWAN, a.s. 13,15 € 06.06.2019 Faktúra
DFB1/0443/19 prenájom Messer Tatragas 33,60 € 06.06.2019 Faktúra
DFS1/0134/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 4,80 € 05.06.2019 Faktúra
DFS1/0135/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 110,88 € 05.06.2019 Faktúra
DFS1/0133/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 372,38 € 05.06.2019 Faktúra
DFS2/0066/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 49,94 € 05.06.2019 Faktúra
DFS1/0136/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 135,88 € 05.06.2019 Faktúra
DFB1/0439/19 telekomunikačné služby Slovak Telecom, a.s. 54,16 € 05.06.2019 Faktúra
DFB1/0441/19 OOPP HONOR s.r.o. 987,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFKV/0003/19 oprava OP MONT s.r.o. 4 922,17 € 05.06.2019 Faktúra
DFB1/0444/19 spotrebný tovar ABNOBA s.r.o 183,36 € 05.06.2019 Faktúra
DFB1/0440/19 centrálna ochrana Danubia Security s. r. o. 100,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFB1/0435/19 tlačoviny ŠEVT, a.s. 175,86 € 04.06.2019 Faktúra
DFS2/0063/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 86,99 € 04.06.2019 Faktúra
DFS2/0065/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 19,37 € 04.06.2019 Faktúra
DFS1/0131/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 258,39 € 04.06.2019 Faktúra
DFS1/0132/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 863,52 € 04.06.2019 Faktúra
DFS2/0064/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 112,85 € 04.06.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »