Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS1/0094/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 392,42 € 25.04.2019 Faktúra
DFS1/0095/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 189,10 € 25.04.2019 Faktúra
DFS1/0096/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 405,44 € 25.04.2019 Faktúra
DFS1/0097/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 270,95 € 25.04.2019 Faktúra
DFPC/0092/19 pranie a čistenie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 131,39 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0318/19 internetové služby MM Film Production s.r.o. 30,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0319/19 zemné práce AUTODOPRAVA JUNG Ivan 80,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0320/19 náhradne diely FoReS SK s.r.o. 165,38 € 25.04.2019 Faktúra
DFB1/0316/19 prenájom plynových fliaš Messer Tatragas 33,60 € 24.04.2019 Faktúra
DFB1/0314/19 servisné práce PC Stonet, s.r.o. 283,20 € 24.04.2019 Faktúra
DFB1/0315/19 servisné práce PC Stonet, s.r.o. 382,20 € 24.04.2019 Faktúra
DFB1/0313/19 krmivo, spotrebný tovar Equistyle, s.r.o. 269,92 € 24.04.2019 Faktúra
DFPC/0091/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 541,18 € 23.04.2019 Faktúra
DFB1/0312/19 poistenie Generali Poisťovňa, a.s. 34,16 € 23.04.2019 Faktúra
DFB1/0309/19 preprava BURUNDI, s. r. o. 234,72 € 23.04.2019 Faktúra
DFB1/0311/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 637,31 € 23.04.2019 Faktúra
DFB1/0310/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 238,49 € 23.04.2019 Faktúra
DFPC/0089/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 300,16 € 18.04.2019 Faktúra
DFS1/0090/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 897,74 € 18.04.2019 Faktúra
DFS1/0091/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 548,64 € 18.04.2019 Faktúra
DFS1/0093/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 246,09 € 18.04.2019 Faktúra
DFS2/0046/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 152,94 € 18.04.2019 Faktúra
DFS2/0047/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 11,54 € 18.04.2019 Faktúra
DFS1/0092/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 436,98 € 18.04.2019 Faktúra
DFPC/0090/19 krmivo EURODREAM s.r.o. 993,00 € 18.04.2019 Faktúra
DFB1/0306/19 oprava,servis FoReS SK s.r.o. 1 199,30 € 18.04.2019 Faktúra
DFB1/0307/19 poplatok Slovnaft,a.s. 6,40 € 18.04.2019 Faktúra
DFB1/0308/19 spotrebný materiál Sketch, s.r.o 137,60 € 18.04.2019 Faktúra
DFB1/0305/19 čiastiace prostriedky ALVEX , spol. s r.o. 153,60 € 18.04.2019 Faktúra
DFB1/0304/19 spotrebný materiál METRO Cash and Carry SR s.r.o. 5,50 € 17.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »