Faktúra č. DFB1/0425/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFB1/0425/19
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 30.05.2019
Celková hodnota: 63,43 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Poznámka: