Faktúra č. DFB1/0457/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFB1/0457/19
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
Dátum doručenia: 10.06.2019
Celková hodnota: 259,02 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
Poznámka: