Faktúra č. DFB1/0501/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: OP MONT s.r.o.
IČO: 35967633
Adresa: Školská 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFB1/0501/19
Popis fakturovaného plnenia: oprava potrubia
Dátum doručenia: 24.06.2019
Celková hodnota: 1 446,58 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
Poznámka: