Faktúra č. DFB1/0522/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: MAJAX, s.r.o.
- IČO: 44137419
- Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0522/18
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 24.08.2018
- Celková hodnota: 41,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.08.2018
- Poznámka: