Faktúra č. DFB1/0537/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0537/19
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba technického zariadenia
  • Dátum doručenia: 04.07.2019
  • Celková hodnota: 604,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2018/T11
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť