Faktúra č. DFB1/0673/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0673/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné
  • Dátum doručenia: 30.08.2019
  • Celková hodnota: 860,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053921
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť