Faktúra č. DFB1/0783/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0783/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 929,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053924
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť