Faktúra č. DFB1/0807/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0807/19
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 139,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť