Faktúra č. DFB1/0837/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
IČO: 35708182
Adresa: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFB1/0837/19
Popis fakturovaného plnenia: PHM
Dátum doručenia: 17.10.2019
Celková hodnota: 780,59 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: D905333
Dátum zverejnenia: 24.10.2019
Poznámka: