Faktúra č. DFB1/0887/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0887/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné stočbé
  • Dátum doručenia: 21.11.2022
  • Celková hodnota: 826,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053924
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť