Faktúra č. DFPC/0132/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFPC/0132/19
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 28.05.2019
Celková hodnota: 350,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.05.2019
Poznámka: