Faktúra č. DFS1/0012/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0012/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 370,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť