Faktúra č. DFS1/0148/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: MABONEX SLOVAKIA
IČO: 31428819
Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFS1/0148/19
Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
Dátum doručenia: 25.06.2019
Celková hodnota: 238,43 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Poznámka: