Faktúra č. DFS1/0233/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: MARKET CENTRUM, s. r. o.
IČO: 46448438
Adresa: Gessayova 10, 851 03 Bratislava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFS1/0233/19
Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
Dátum doručenia: 17.10.2019
Celková hodnota: 763,10 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.10.2019
Poznámka: