Faktúra č. DFS2/0013/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS2/0013/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 5,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť