Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1108
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0067/21 preddavky ele. energia Višňová SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 129,00 € 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 preddavky ele. energia Školská SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 136,00 € 22.02.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 Elektrický sporák z trubou ALVEX GASTRO, s.r.o. 4 999,20 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 stočné 10/2020 - 1/2021 Kanalizacia M a M, s.r.o. 421,30 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 servis DUCATO ernest Molnár - PNEUSERVIS 87,49 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 propagácia školy na BUS. JEZET reklamná agentúra s.r.o. 414,00 € 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 plyn 2/2020 Śkolská innogy Slovensko s.r.o. 386,70 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 39,46 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 telefonické služby Slovak Telekom, a.s. 121,50 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 elektrická energia Višňová SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 142,00 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 telefonické služby Slovak Telekom, a.s. 20,95 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 105,07 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 spotrebný materiál LIESKO-STAV s.r.o. 94,03 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 vodné SOŠ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 414,72 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 vodné SOŠ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 13,38 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 technik PO a BOZP Veronika Révészová 280,00 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 telefonické služby PROGRES .T, s.r.o. 1,04 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 plyn Višňová Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 125,00 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 Verejná správa ročný prístup Poradca podnikatela s.r.o 165,00 € 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 VEMA PAM Vema s.r.o. 96,00 € 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 Elektrika SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 142,00 € 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 VEMA PAM Vema s.r.o. 28,80 € 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 telefonické služby ORANGE Slovensko a.s. 142,87 € 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 Kliešte - výuka ARC International, s.r.o. 82,70 € 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 Plyn innogy Slovensko s.r.o. 224,29 € 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 nájom sklenníkov, odber ele. energie CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 1 597,84 € 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 kancelárský materiál Ján Volf 150,70 € 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 obnova domény IZOCOM s.r.o. 102,00 € 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 stočné 2020 Kanalizacia M a M, s.r.o. 57,85 € 14.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »