Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/21 | učebné pomôcky - hry | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 178,16 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | škd učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 199,81 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | škd pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 161,05 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0451/21 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 629,50 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | školenie - Malgotová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 79,00 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | oprava xeroxov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | A.S.E.P. spol. s r.o. | 35714271 | 206,40 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | web kamera | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 444,00 € | 29.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | trezor | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AD ASTRA BOTH s.r.o. | 35940042 | 1 148,00 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Covid - testy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 250,00 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | tabulky a fólie na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 174,48 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | tabuľky na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 48,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | projekt šport, basketbalové koše | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 592,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | projekt Spp - grant | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 179,20 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | rámy na zrkadlá, spojovací materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 176,00 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | žalúzie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 475,90 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | informačné tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 409,20 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | Handbook - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 996,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 39,60 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | žalúzie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 807,40 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | všeobecný mat., grafické práce, laminácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 856,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra |