Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 161
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 539,50 € | 16.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 592,80 € | 16.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 397,15 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 796,30 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 738,82 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 820,63 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 515,87 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0035/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 277,60 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0062/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 390,01 € | 18.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 835,24 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 500,95 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 389,29 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 698,14 € | 06.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 624,80 € | 06.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 992,50 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 713,54 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0280/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 797,26 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 320,36 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 361,29 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,60 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |