Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,22 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | meradlá v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 85,34 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 6 032,62 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | nájomné - indexácia 1Q/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 362,86 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | služba back.up | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | internet Dunajská ul. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 55,92 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 565,47 € | 04.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0014/24 | Objednávame u vás kominárske práce, revíziu komínov a dymovodov v objekte budovy na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | NAGY - kominárstvo, s.r.o. | 48316261 | 120,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 316,29 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | protipožiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 370,00 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | výroba dekoračných objektov do foyeru BBD na Dunajskej ulici. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 700,00 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0010/24 | Objednávame umývací automat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MONTCLEAN, s.r.o. | 46631437 | 2 542,83 € | 22.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | reflektory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 210,00 € | 22.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/24 | Propagačný materiál na mesiac marec 2024 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 170,00 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/24 | Objednávame i Vás výrobu dekoračných prvkov podľa návrhov výtvarníka F.Liptáka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 700,00 € | 19.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |