Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
0091/24/EO |
Predĺženie platnosti domény bratislavskykraj.sk v užívaní ÚBSK na obdobie 12 mesiacov. |
Slovak Telekom,a.s. |
23,90 € |
15.03.2024 |
Objednávka |
0088/24/EO |
Predmetom objednávky je doplnenie dverného požiarneho uzáveru medzi objektami SO 01 (Budova teoretického vyučovania) a SO 02 (Budova praktického vyučovania) v rámci projektu COVP Polygrafická, Račianska 190, 832 26 Bratislava.
Súčasťou dodávky je aj montáž 4 ks umývadiel.
Termín realizácie predmetu zákazky: do 30.04.2024 |
DAG SLOVAKIA a.s. |
9 920,40 € |
15.03.2024 |
Objednávka |
0086/24/EO |
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 22.-25.04.2024 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku.
Príloha písomnej objednávky:
Opis predmetu zákazky
|
NH Brussels EU Berlaymont |
1 692,84 € |
15.03.2024 |
Objednávka |
0085/24/EO |
Zabezpečenie ubytovania v Prahe pre zamestnanca odboru Interact, Úradu BSK v termíne 19.-20.03.2024 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Českej republike.
Príloha písomnej objednávky:
Opis predmetu zákazky
|
Hotel Golden Crown |
129,00 € |
14.03.2024 |
Objednávka |
0089/24/EO |
Prenájom kultúrneho domu v Plaveckom Podhradí dňa 09.04.2024 na podujatie Eko-fórum, ktoré organizuje Úrad BSK. |
Obec Plavecké Podhradie |
215,00 € |
14.03.2024 |
Objednávka |
0090/24/EO |
Vykonanie úradnej skúšky na vyhradenom 1 technickom zariadení tlakovej skupiny A a kontrola stavu bezpečnosti 3 technických zariadení tlakovej skupiny B pre projekt „Novostavba Dubová“.
Príloha písomnej objednávky:
Podrobný opis predmetu zákazky |
Ing. Juraj Hodúl - JH Revision |
425,56 € |
14.03.2024 |
Objednávka |
B/0228/24 |
VYÚČTOVACIA k Z/0007/24 - predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2024 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
951,74 € |
13.03.2024 |
Faktúra |
0082/24/EO |
Oprava zdvíhacích zariadení- oprava šikmej plošiny, výrobné číslo SP 1805, rok výroby 2006 v administratívnej budove Úradu BSK. |
ARES, spol. s r.o. |
110,40 € |
08.03.2024 |
Objednávka |
0084/24/EO |
Účasť na Workshope pre správcov pozemných komunikácií, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-19.03.2024 pre 4 zamestnancov z Odboru dopravy v Novom Smokovci – Vysoké Tatry v hoteli ATRIUM. Účastnícky poplatok na osobu je 100,80 € s DPH. |
Kongres STUDIO, spol. s r.o. |
403,20 € |
08.03.2024 |
Objednávka |
D/0052/24 |
odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - podcast "Orálna história v umeleckom dokumentárnom filme", 01.03.2024 |
prof. Ingrid Mayerová, ArtD. |
150,00 € |
07.03.2024 |
Faktúra |
D/0053/24 |
odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - podcast "Orálna história v umeleckom dokumentárnom filme", 01.03.2024 |
Mgr. Veronika Šikulová |
150,00 € |
07.03.2024 |
Faktúra |
D/0051/24 |
preddavková platba za odber elektriny v obj. Rovniankova - 03/2024 |
ZSE Energia, a. s. |
50,00 € |
06.03.2024 |
Faktúra |
D/0050/24 |
preddavková platba za odber elektriny v obj. Drieňová - Sabinovská - 03/2024 |
ZSE Energia, a. s. |
5 000,00 € |
06.03.2024 |
Faktúra |
D/0049/24 |
preddavková platba za odber elektriny v obj. Malinovo - 03/2024 |
ZSE Energia, a. s. |
350,00 € |
06.03.2024 |
Faktúra |
D/0048/24 |
preddavková platba za odber elektriny v obj. K.Adlera - 03/2024 |
ZSE Energia, a. s. |
20,00 € |
06.03.2024 |
Faktúra |
D/0047/24 |
preddavková platba za odber elektriny v obj. Jankolova - 03/2024 |
ZSE Energia, a. s. |
220,00 € |
06.03.2024 |
Faktúra |
B/0188/24 |
prenájom rohoží za obd. 29.01.2024 - 25.02.2024 |
Lindstrom, s r. o. |
263,47 € |
06.03.2024 |
Faktúra |
D/0045/24 |
preddavková platba za odber tepla - 03/2024 |
MH Teplárensky holding, a.s. |
11 800,00 € |
06.03.2024 |
Faktúra |
D/0046/24 |
opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 03/2024 |
Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
50,00 € |
06.03.2024 |
Faktúra |
B/0184/24 |
za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 29.02.2024 |
Ochranná služba s.r.o. |
218,45 € |
06.03.2024 |
Faktúra |