Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/1940/16 VYÚČTOVACIA k Z/0052/16-BIELA NOC BRATISLAVA 2016-na základe zmluvy o spolupráci White night, s.r.o. 60 000,00 € 01.12.2016 Faktúra
B/1941/16 VYÚČTOVACIA k Z/0053/16-BIELA NOC BRATISLAVA 2016-na základe zmluvy o spolupráci White night, s.r.o. 9 600,00 € 01.12.2016 Faktúra
B/1902/16 za právne služby SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 2 730,00 € 24.11.2016 Faktúra
B/1904/16 STORNO-chybné vystavenie faktúry-za prepravu Bratislava /SK/ - Brusel /BE/-16.05.2016 Rotrans, s.r.o. -156,00 € 23.11.2016 Faktúra
B/1900/16 zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.18.11.2016-25.11.2016 Profesia, spol.s.r.o. 70,80 € 23.11.2016 Faktúra
B/1883/16 údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2016 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 535 327,10 € 22.11.2016 Faktúra
B/1884/16 výkon správy majetku 10/2016 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 30 427,75 € 22.11.2016 Faktúra
K/0067/16 Rekonštrukcia cesty III/1082 v obci Chorvátsky Grob-projekt pre územné rozhodnutie-za 10/2016 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 22 308,00 € 22.11.2016 Faktúra
K/0068/16 sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za 10/2016 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 668 816,15 € 22.11.2016 Faktúra
K/0069/16 realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov v obciach Limbach,Závod,Zohor,Záhorská Ves,Viničné,Jablonec a Chorvátsky Grob 2 kusy za 10/2016 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 160 081,22 € 22.11.2016 Faktúra
K/0070/16 revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky - Dunajská Lužná za 10/2016 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 237 536,16 € 22.11.2016 Faktúra
D/0144/16 seminár-Diplomatický protokol a etiketa v prac. a spoločenskom styku-24.11.2016-pre zamestnancov Úradu BSK PhDr. Katarina Miklošová 600,00 € 21.11.2016 Faktúra
D/0145/16 knižná publikácia-Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch-1 ks Wolters Kluwer s.r.o. 16,30 € 21.11.2016 Faktúra
D/0143/16 seminár-Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka-teória a prax-21.11.2016-Bratislava-p.Rovenská,p.Meľa,p.Koľajová,p.Bednáriková Inštitút pre verejnú správu 304,00 € 21.11.2016 Faktúra
B/1872/16 na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za obd. 11/2016-Cyklomost Slobody See&Go, s. r. o. 23 237,76 € 21.11.2016 Faktúra
B/1873/16 servis výťahov 10/2016 ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 120,00 € 21.11.2016 Faktúra
B/1870/16 parkovné BA 121 TV za 11/2016 BESICO SK spol. s r. o. 51,00 € 21.11.2016 Faktúra
B/1879/16 na základe Zmluvy o spolupráci a prípravy výstavy- XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie -Kutná Hora IGS - HS Art Service, s.r.o. 3 400,40 € 21.11.2016 Faktúra
B/1874/16 nákup diárov,kalendárov stolových,nástenných na rok 2017 Tibor Varga TSV PAPIER 4 153,80 € 21.11.2016 Faktúra
B/1878/16 Konferencia Išel Macek do Malacek-15.10.2016-príprava a realizácia na základe Zmluvy Mestské centrum kultúry 1 500,00 € 21.11.2016 Faktúra
B/1869/16 STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-BTS-BRU-BTS-29.02.2016-p.Dominika Forgáčová SATUR TRAVEL, a.s. -109,13 € 18.11.2016 Faktúra
B/1864/16 za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-rekonštrukcia soc.zariadení,výmena PVC podláh a svietidiel- SOŠRračianska 105,Bratislava PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. 4 560,00 € 18.11.2016 Faktúra
B/1863/16 elektromontážne práce-oprava osvetlenia,výmena žiaroviek,predradníkov,oprava zásuviek po vytopení na Úrade BSK,Sabinovská 16,Bratislava WOMAX, Tekeli Peter 1 873,30 € 18.11.2016 Faktúra
B/1859/16 za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-rekonštrukcia soc.zariadení,výmena dverí,zaskl.okien,oprava schodiska-OA Dudova 4,Bratislava PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. 4 560,00 € 16.11.2016 Faktúra
B/1860/16 na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 11/2016 SOMO spol. s. r. o. 595,98 € 16.11.2016 Faktúra
B/1861/16 Rakúsko-slovenský kultúrny večer-divadlo Astorka Korzo 90-14.11.2016-v zmysle zmluvy-príprava a realizácia Ad libitum, spol.s r.o. 5 640,00 € 16.11.2016 Faktúra
B/1862/16 dvojkrídlová informačná vitrína LUX DUAL-1ks,hranatý stojan-1 pár Aluprojekt s.r.o. 913,20 € 16.11.2016 Faktúra
D/0142/16 el.energia 09/2016 - Donská 62 ZSE Energia, a. s. 1 038,38 € 16.11.2016 Faktúra
B/1856/16 STORNO-nesprávne fakturovanie-za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Plasky,Brusel-p.D.Melicherik,p.P.Belis,p.M.Kováčová-13.-14.09.2016 SATUR TRAVEL, a.s. -315,00 € 15.11.2016 Faktúra
B/1840/16 zemný plyn- Račianska 80 - 10/2015 Slov. plynárenský priemysel a.s. 1 513,64 € 15.11.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »