Faktúry
Počet záznamov: 20953
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
B/0228/24 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/24 - predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2024 | MAFRA Slovakia, a.s. | 951,74 € | 13.03.2024 | Faktúra |
D/0052/24 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - podcast "Orálna história v umeleckom dokumentárnom filme", 01.03.2024 | prof. Ingrid Mayerová, ArtD. | 150,00 € | 07.03.2024 | Faktúra |
D/0053/24 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - podcast "Orálna história v umeleckom dokumentárnom filme", 01.03.2024 | Mgr. Veronika Šikulová | 150,00 € | 07.03.2024 | Faktúra |
D/0051/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rovniankova - 03/2024 | ZSE Energia, a. s. | 50,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
D/0050/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Drieňová - Sabinovská - 03/2024 | ZSE Energia, a. s. | 5 000,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
D/0049/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Malinovo - 03/2024 | ZSE Energia, a. s. | 350,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
D/0048/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. K.Adlera - 03/2024 | ZSE Energia, a. s. | 20,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
D/0047/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Jankolova - 03/2024 | ZSE Energia, a. s. | 220,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
B/0188/24 | prenájom rohoží za obd. 29.01.2024 - 25.02.2024 | Lindstrom, s r. o. | 263,47 € | 06.03.2024 | Faktúra |
D/0045/24 | preddavková platba za odber tepla - 03/2024 | MH Teplárensky holding, a.s. | 11 800,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
D/0046/24 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 03/2024 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 50,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
B/0184/24 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 29.02.2024 | Ochranná služba s.r.o. | 218,45 € | 06.03.2024 | Faktúra |
B/0193/24 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 03/2024 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 465,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
B/0182/24 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 03/2024 | SWAN, a. s. | 604,52 € | 05.03.2024 | Faktúra |
B/0171/24 | poskyt.právnych služieb v zmysle Rámcovej zmluvy - súdny spor Lepší svet n.o. - 02/2024 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 600,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
B/0175/24 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 02/2024 | Karyna Loiko | 650,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
B/0174/24 | el.energia 03/2024 - Duchonka, Prašice | ZSE Energia, a. s. | 66,88 € | 04.03.2024 | Faktúra |
B/0173/24 | el. energia 03/2024 - Dubová,Zámocká ul. | ZSE Energia, a. s. | 166,74 € | 04.03.2024 | Faktúra |
B/0166/24 | uhradené v hotovosti - Hospodárske noviny + Digital 01.01.2024 - 29.02.2024 | MAFRA Slovakia, a.s. | 1 052,55 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0162/24 | uhradené v hotovosti - Správny poriadok, komentár | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka | 85,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0161/24 | uhradené v hotovosti - Zákon o verejnom obstarávaní | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka | 151,40 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0159/24 | uhradené v hotovosti - nálepka 800x3000mm | Bittner print s.r.o. | 177,60 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0158/24 | uhradené v hotovosti - Občiansky zákonník pre prax | Martinus, s.r.o. | 152,10 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0160/24 | uhradené v hotovosti - tekuté mydlá | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 69,15 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0156/24 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 1 806,74 € | 01.03.2024 | Faktúra | |
B/0154/24 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 02/2024 | Ochranná služba s.r.o. | 228,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0155/24 | nájomné za obdobie 03/2024, energie a služby za 03/2024 | MTI a.s. | 14 294,21 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0164/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2024 - 31.03.2024 | Ochranná služba s.r.o. | 147,38 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0163/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2024 - 31.03.2024 | Ochranná služba s.r.o. | 359,50 € | 01.03.2024 | Faktúra |
B/0150/24 | rodinne-pasy.sk(.sk doména) - od 29.3.2024 do 28.3.2025 | Websupport s. r. o. | 17,88 € | 29.02.2024 | Faktúra |