Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6121
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/1109/17 VYÚČTOVANIE k Z/0028/17 za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.2017 Železničná spoločnosť Slovensko a. s. 154 529,28 € 20.07.2017 Faktúra
K/0041/17 STORNO-chybne uvedený proces objednania danej služby-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok za 01/2017 Regionálne cesty Bratislava, a. s. -82 138,79 € 17.07.2017 Faktúra
D/0082/17 refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2017 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 13,45 € 13.07.2017 Faktúra
B/1068/17 interiérové vybavenie Lucia Hucíková - Školáčik Majo 8 350,00 € 12.07.2017 Faktúra
B/1067/17 za doplnkovú službu e-VUC RZ plus Slovak Telekom,a.s. 2 520,00 € 12.07.2017 Faktúra
B/1070/17 upomienka oneskorenej platby Slovak Telekom,a.s. 4,99 € 12.07.2017 Faktúra
B/1071/17 zabezpečenie ubytovania,občerstvenia a rokovacích priestorov-stretnutie zástupcov VÚC-03.-04.07.2017 SOŠ vinársko - ovocinárska Modra 524,00 € 12.07.2017 Faktúra
B/1072/17 Business CityNET 06/2017 Slovak Telekom,a.s. 3 804,00 € 12.07.2017 Faktúra
B/1083/17 zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.07.07.2017-21.07.2017 Profesia, spol.s.r.o. 82,80 € 12.07.2017 Faktúra
D/0098/17 preddavok na nájomné 07/2017 - ZPS Palkovičova Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 176,81 € 12.07.2017 Faktúra
D/0099/17 preddavok na nájomné 07/2017 - ZPS Palkovičova Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 205,29 € 12.07.2017 Faktúra
B/1060/17 služby za aktuálne obdobie - 06/2017 DATALAN a.s. 240,00 € 11.07.2017 Faktúra
B/1062/17 služby za aktuálne obdobie - 06/2017 DATALAN a.s. 600,00 € 11.07.2017 Faktúra
B/1057/17 kancelárske potreby pre Úrad BSK Tibor Varga TSV PAPIER 927,24 € 11.07.2017 Faktúra
B/1050/17 poplatok za KO 06/2017 - Jankolova, Sabinovská Hlavné mesto SR Bratislava 514,29 € 10.07.2017 Faktúra
B/1051/17 elektromateriál pre potreby Úradu BSK Gálik & Veselý, s.r.o. 3 004,95 € 10.07.2017 Faktúra
B/1010/17 vodné, stočné, odpadová voda za 06/2017 - Stará Vajnorská STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 1 115,32 € 07.07.2017 Faktúra
B/1008/17 služby v oblasti PO za 06/2017 FIREcontrol - Róbert Ladecký 394,34 € 07.07.2017 Faktúra
B/1025/17 HER3 hlasovací systém zastupteľstva-licencia 1 rok A.S.Partner s.r.o. 910,80 € 07.07.2017 Faktúra
B/1026/17 nájmy a výstupy 06/2017 podľa prílohy COPY PRINT GROUP,a.s. 13 799,08 € 07.07.2017 Faktúra
B/1027/17 za realizáciu prác za mesiac 07/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. 999,00 € 07.07.2017 Faktúra
B/1033/17 Zastupiteľstvo BSK 23.6.2017-cateringové služby Hotelová akadémia 649,00 € 07.07.2017 Faktúra
B/1023/17 Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 06/2017 Slovakia Online s.r.o. 438,16 € 07.07.2017 Faktúra
B/1021/17 na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015 v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.07.2017-30.09.2017 Železnice SR,Bratislava 238,50 € 07.07.2017 Faktúra
B/1032/17 na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015 v k.ú. Petržalka za obd. 01.07.2017-30.09.2017 Železnice SR,Bratislava 26,49 € 07.07.2017 Faktúra
B/1042/17 tonerové náplne DD21 s.r.o. 2 330,02 € 07.07.2017 Faktúra
B/1001/17 monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd.01.07.2017-31.07.2017 Ochranná služba s.r.o. 358,50 € 06.07.2017 Faktúra
B/1002/17 monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.07.2017-31.07.2017 Ochranná služba s.r.o. 147,38 € 06.07.2017 Faktúra
B/0998/17 zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 06/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 06/2017 FUTURA SOFT, s. r. o. 793,39 € 06.07.2017 Faktúra
B/1000/17 prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-06/2017 FONTÁNA WATERCOOLERS 37,16 € 06.07.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »