Faktúry
Počet záznamov: 21796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0152/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0170/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0198/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 06.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0293/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 08-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 3 240,00 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0182/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 1 080,00 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0149/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0109/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0082/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0049/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 31.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0032/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0010/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0387/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0307/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0261/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 31.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0223/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1578/19 | predsedníctvo SR v OBSE-17.10.2019-kvetinová výzdoba-prezentácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 324,00 € | 25.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1525/20 | aranžmá a kytice-Slávnostné udeľovanie ocenení BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 1 262,50 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/0854/21 | kvetinová výzdoba-Ocenenie Samuela Zocha-24.6.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 1 180,00 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0942/22 | kvetinová výzdoba na "Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK" 16.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 2 348,00 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0983/23 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-29.6.2023 - kvetinová výzdoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 2 580,00 € | 21.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1359/21 | video spoty pri príležitosti 30.výročia Interreg a EC Day 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | NOTA CINEMA s.r.o. | 52578798 | 25 700,00 € | 02.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0130/22 | za zdravotné výkony na účely posúdenia na soc.službu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKmed SK, s.r.o. | 52569691 | 6,97 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/1338/22 | za zdravotné výkony na účely posúdenia na soc.službu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKmed SK, s.r.o. | 52569691 | 6,97 € | 08.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1314/23 | Organizácia odborného podujatia v Ekocentre Čunovo. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 25 999,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1313/23 | Slávnostné otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy,SŠ Ivanka p/Dunaji dňa 14.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 13 220,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0383/24 | Organizácia podujatia pre odbornú a širokú verejnosť v Ekocentre Čunovo - otvorenie 18.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 30 178,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0384/24 | Slávnostne otvorenie Ekocentra - technické zabezpečenie k tlmočeniu dňa 18.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 2 676,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0023/20 | Youtube infuencer Asimister-podpora a zviditeľ,stred.odbor.škô na Území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dmytro s. r. o. | 52514650 | 4 800,00 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/1598/19 | servis výťahov-01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1751/19 | servis výťahov-01.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |