Faktúry
Počet záznamov: 21796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0294/24 | upratovanie ZS Rovniankova 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karyna Loiko | 53479084 | 650,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0250/23 | uhradené v hotovosti - brúsenie a lakovanie parkiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 1 000,00 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0855/21 | cena verejnosti BSK za rok 2020-1ks,Historická osbnosť BSK za rok 2020-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rudavskyart”Magic garden” | 53358091 | 900,00 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0761/22 | Grafiky-Cena verejnosti BSK za rok 2021-1ks,Historická osobnosť BSK za rok 2021-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rudavskyart”Magic garden” | 53358091 | 900,00 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0940/22 | celoročné štúdium na e-platforme "www.SEDUO.sk" 1.8.2022-31.7.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LMC s.r.o. | 53302257 | 787,20 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0751/22 | seminár : Eurofondové verej.obstarávanie- Jednotná príručka-21.6.2022-4 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 288,00 € | 27.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0750/22 | seminár : Eurofondové verej.obstarávanie- Jednotná príručka-21.6.2022-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 80,00 € | 27.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0321/22 | licencia-prístup do sys.www.judikaty.info-12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Právna informačná databáza, s. r. o. | 53250044 | 2 736,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0056/24 | prístupové práva na prístup do systému www.judikaty.info - balíček Komplet, obd. 31.1.2024 - 30.1.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Právna informačná databáza, s. r. o. | 53250044 | 2 400,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0207/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ ppedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 540,00 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0275/23 | stavebný dozor na zákl. mandát. zmluvy - Rekonštrukcia priestorov BID a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 4 140,00 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0116/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 04/2023 - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0057/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0036/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0016/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0392/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0319/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0275/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0240/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ ppedagogická,Bullova 2,Bratislava za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 820,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0153/22 | automat. sčítač cyklistov ECO-Counter ZELT Greenway,batéria do 29.6.2024,licencia 30.6.22-29.6.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jantárová cesta, s.r.o. | 53226950 | 6 990,00 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0248/23 | uhradené v hotovosti - kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D one PRINT, s.r.o. | 53220269 | 147,06 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/1628/21 | uhradené kartou - Apple iPhone 11 256GB | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 734,00 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0026/22 | uhradené kartou -mob.tel.- Samsung A325F Gagalaxy-1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 252,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0155/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung A325F Galaxy- 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 515,00 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0199/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung A325F Galaxy -2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 499,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/1500/20 | Kreatívne pohľadnice - 1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súčasť života s.r.o. | 53103963 | 2 500,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1516/22 | geodetické služby-cyklotrasa Eurovelo 13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSIETE s. r. o. | 53086970 | 1 044,84 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/2084/17 | za realizáciu inštalácie spojen. s performáciou na Festivale slobody v rámci poduj.-Víkend zatvorených hraníc 18.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Kalmus | 530828099 | 700,00 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0090/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 19 775,95 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0089/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 94 167,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |