Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0233/22 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 73 413,36 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0067/22 | Autorský honorár - moderovanie "Otvorenie cyklomosta VYSOMARCH" dňa 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Martinček | 5305686 | 550,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0169/22 | Autorský honorár - umelecký výkon-Symbolické otvorenie PDK Triblavina III/1059-22.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Martinček | 5305686 | 500,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1515/22 | fotografické služby-podujatie-Sumarizácia cieľov BSK-8.12.2022-Častá Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VyletíVtáčik s.r.o. | 52975428 | 449,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0418/22 | uhradené kartou - kliprám A3, oblé rohy - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 84,78 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0246/21 | uhradené v hotovosti- chirurgická čiapka 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Scrubimed s.r.o. | 52920496 | 93,30 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0034/21 | poplatok za sprac.žiadosti-Vybudovanie športoviska SZŠ Záhradnícka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fond na podporu športu | 52846059 | 98,00 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/1202/21 | kurz :Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti-Jozef Rigo,Pavol Fischer | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 440,00 € | 04.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1245/21 | kurz : Základy KB--Jozef Rigo,Pavol Fischer | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 560,00 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0296/20 | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 17.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/1505/23 | uhradené v hotovosti - zabezpečenie zdravotnej služby 19.-20.12.2023 v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AP Rescue | 52781810 | 264,00 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0353/22 | uhradené kartou :grafika-autor Barbora Paulovičová-5ks, autor : Peter Kľúčik -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO ARTE n.o. | 52749967 | 430,00 € | 05.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0278/21 | uhradené v hotovosti-Braun softasept N spray-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 101,62 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0671/21 | uhradené v hotovosti-Braun softasept N spray-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 114,60 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0083/22 | uhradené v hotovosti - Panacea náplň do nástennej lekárničky 10ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 167,40 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1371/20 | prenájom 2ks kanc. kontajnerov a6ks smet.nádob-odber.miesto na testovanie COVID--19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 2 432,16 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/0111/21 | prenájom obytného kontajneru-testovanie COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 684,72 € | 08.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0191/21 | COVID-19-za sprostredkovanie obchodu na základe Mandátnej zmluvy-nájomé | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 225,72 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0379/21 | COVID-19-MOM-za sprostredkovanie obchodu na základe Mandátnej zmluvy-nájomé | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 225,72 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0531/21 | prenájom obytného kontajneru-testovanie COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 225,72 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0630/21 | prenájom obytného kontajneru-testovanie COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 647,86 € | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0253/22 | uhradené v hotovosti- Gumičky-1kg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 25,51 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0777/22 | zabezpečenie fotobúdky-Team meeting Ps INTERACT III dňa 28.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Marek Zachar | 52667847 | 297,00 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/1059/21 | uhradené platobnou kartou - diffusil repelent basic spray - 100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | vasalekaren.sk s.r.o. | 52600157 | 237,99 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0054/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 01-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 5 400,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0081/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0122/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0152/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0170/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0198/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 06.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |