Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0257/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 581,64 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0519/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 674,88 € | 05.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0715/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 732,42 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0899/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 923,20 € | 31.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0654/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 734,28 € | 28.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0198/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 367,36 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/1499/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 731,76 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1070/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 738,86 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0012/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 400,40 € | 17.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0179/24 | hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 795,20 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0358/24 | hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 290,20 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0050/22 | Autorský honorár - Pietna spomienka k ucteniu židovských obetí-25.3.2022-moderovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Soňa Gyarfašová | 00000000 | 150,00 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0012/15 | Oprava a obnova športového areálu Gymnázia L.Novomeského,Tomášikova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.Cup s.r.o. | 31327435 | 113 720,02 € | 05.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0761/15 | Oprava a obnova športového areálu Gymnázia L.Novomeského,Tomášikova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.Cup s.r.o. | 31327435 | 37 032,36 € | 05.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| K/0058/21 | STORNO-úprava celkovej ceny faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | -128 958,65 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0042/21 | STORNO-úprava celkovej ceny faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 128 958,65 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0049/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 136 487,28 € | 29.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0060/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 146 735,14 € | 21.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0074/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 73 241,08 € | 25.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0092/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 85 052,48 € | 26.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0120/21 | STORNO-nesprávna výška faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | -290 705,61 € | 20.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0114/21 | STORNO-nesprávna výška faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 290 705,61 € | 02.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0129/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 296 788,24 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0131/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 464 270,46 € | 07.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0176/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 227 522,14 € | 25.11.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0237/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 153 917,30 € | 28.12.2021 | 13.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0159/22 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom-konečná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 746 811,62 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/1060/19 | letenky VIE-BRU a BRU-VIE-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 4 444,00 € | 22.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1207/19 | letenky VIE-BRU a BRU-VIE-Martin Chren | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 457,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1671/19 | 2x letenka Viedeň-Brusel a späť-03.09.-06.09.2019-Ing.Moťovská, Mgr.Peniaková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 850,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |