Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1672/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-27.9-7.10.2019-Mgr.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 202,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1845/19 | letenky VIE-BRU-VIE-04.12.2019-05.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 673,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1844/19 | letenky VIE-BRU-VIE-04.12.2019-05.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 346,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1846/19 | ubytovanie-Newhotel Charlemagne- Brusel-04.12.2019-05.12.2019-p.Vidanová,p. Kováčová, Smeja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 750,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/2031/19 | 2x letenka Viedeň-Brusel a späť-14.01.-16.01.-p.Lukáčová, p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 920,00 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0274/22 | ubytovanie-hotel First, Francúzsko-21.-23.03.2022-p.Mgr.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 266,33 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0272/22 | ubytovanie-hotel First, Francúzsko-21.-23.03.2022-p.Mgr.Masácová,p.Mgr. Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 532,67 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/1203/23 | letenky: BRU-BIO -30.10.2023 p. T.Teleky, BIO-FRA -31.10.2023 p. T.Teleky, FRA-BRU -31.10.2023 p. T.Teleky, BRU- VIE 31.10.2023 p. T. Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 799,00 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1371/23 | letenky: VIE - PAR - VIE 10.12.2023-13.12.2023 - 8 zamest. BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 3 331,44 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1370/23 | letenky: BRU- VIE - BRU 07.12.2023-15.01.2024 - Teleky, BRU - VIE 06.12.2023 - Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 528,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0025/24 | letenky: BRU - VIE 15.2.2024, VIE - BRU 16.2.2024, Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 244,00 € | 23.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0247/24 | letenky: BRU - VIE 22.3.2024, VIE - BRU 07.4.2024 Teleky, BRU - BA 22.3.2024, VIE - BRU 06.4.2024 Blanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 525,00 € | 19.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0263/24 | letenky: VIE - BRU 22.4.2024, BRU - VIE 25.4.2024 Masácová, Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 947,72 € | 26.03.2024 | 24.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1936/19 | pracovné výkony spojené s výsadbou stromov-Úrad BSK,Sabinovská č.16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 3 015,60 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/0571/20 | uhradené v hotovosti-rastlin.materiál Thuja occ.Smaragd-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 144,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0918/20 | zabezpečenie orezu kríkov, pokosenie areálu DSS a ZPS Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 2 220,00 € | 30.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0961/20 | zabezpečenie orezu kríkov, pokosenie areálu DSS a ZPS Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 700,00 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/1370/20 | zabezpečenie orezu 8 ks stromov-parkovisko Úradu BSK a výrub 1ks stromu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Exclusive Project s.r.o. | 51730162 | 1 730,00 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/0999/21 | zabezpečenie orezu stromov.odvoz- Úrad BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Exclusive Project s.r.o. | 51730162 | 990,00 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0998/21 | dodanie a výsadba kríkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Exclusive Project s.r.o. | 51730162 | 758,00 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1458/21 | zrezanie 2 stromov,odvoz a likvidácia drevín | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Exclusive Project s.r.o. | 51730162 | 640,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1539/20 | výroba a montáž loga | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IS s.r.o. | 31341781 | 534,00 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/0143/21 | orientačný systém-graf.návrhy a vizualizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IS s.r.o. | 31341781 | 423,00 € | 16.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0176/22 | informačné nápisy-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IS s.r.o. | 31341781 | 570,00 € | 21.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/1693/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0036/17 v zmysle Zmluvy o spolupráci na zabezpecenie realizácie výskumu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav geotechniky SAV | 00166553 | 75 000,00 € | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1094/22 | uhradené v hotovosti - bublinkovací stroj 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chal- Tec GmnH | 814529349 | 136,30 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0011/22 | skener COLORTRAC-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIGIS, spol. s r.o. | 19012276 | 5 037,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0231/24 | právne služby (BSK - Ekocentrum Čunovo) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 404,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0305/24 | právne služby (BSK - Ekocentrum Čunovo) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 596,00 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1224/18 | zabezpečenie priestorov-zasadnutie PS INTERACT IV-5.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Austria Trend Hotel Management Slovakia, s. r. o. | 44657455 | 1 463,00 € | 14.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |