Faktúry
Počet záznamov: 21547
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0345/15 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Krásnohorská-16.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 23.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0841/15 | zastupovanie zúčastnených strán v obchodnom spore BSK - Aeskulap,s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 214,00 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1982/15 | zastupovanie zúčastnených strán v obchodnom spore BSK - Aeskulap,s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 074,00 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1982/15 | zastupovanie zúčastnených strán v obchodnom spore BSK - Aeskulap,s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 074,00 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1828/18 | profylaktická pravidelná prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1744/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.01.11.2015 do 30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 160,34 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
D/0109/15 | trovy súdneho konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Ing. Ľudmila Bílá | 00000000 | 386,80 € | 11.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
K/0123/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10 515,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
K/0053/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NE7G0108738 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0051/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NE0G0105664 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1258/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 835 697,54 € | 20.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
B/0809/15 | zabezpečenie benefičného podujatia - HelpFest 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAULÍNKA n.f. | 36077801 | 1 000,00 € | 16.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0764/17 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-BRATISLAVSKÝ MAJÁLES 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 10 000,00 € | 26.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
B/0478/19 | nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | 6 352,80 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0594/16 | 1x ubytovanie-hotel Aloft,Brusel-06.04.-08.04.2016-p-Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 170,00 € | 19.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0154/23 | právne služby - 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 2 700,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
B/0212/21 | vyúčba jazyka za obdobie za obd.01.02.2021 do 28.02.2021 Kurz :ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 148,80 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
K/0220/22 | umývacia nadstavba k podvozku 4x4 - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 47 196,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
B/0935/15 | vodné za obd.23.05.2015-22.06.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0032/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0986/19 | Malokarpatský expres za 06/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 556,77 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
B/1228/15 | serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/0122/15 | serverový hosting za 01/2015- KEEP 2012-2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0686/15 | serverový hosting za 03/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 28.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0652/15 | serverový hosting za 04/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
B/1866/15 | serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1867/15 | serverový hosting za12/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1867/15 | serverový hosting za12/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1866/15 | serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1864/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |