Faktúra č. B/1821/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1821/19
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-4.12.2019-Ing.Michal Feik
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 268,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0715/19/EO
- Dátum zverejnenia: 19.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Bukurešť - Viedeň pre zamestnanca Úradu BSK p. Michala Feika z dôvodu účasti na monitorovacom výbore PS INTERACT v termíne 04.12.2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 268,10 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka |