Faktúry
Počet záznamov: 3193
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0147/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 271,56 € | 28.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0146/23 | Potraviny Šj | OVOCIT s.r.o. | 821,38 € | 28.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0148/23 | Potraviny Šj | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 518,67 € | 28.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0251/23 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 8/2023 | ZSE Energia, a.s. | -360,17 € | 27.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0249/23 | Oprava tlačiarne | Martin Čechovič CM servis | 72,00 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0143/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 625,37 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0142/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 916,95 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0248/23 | Učebnice - pracovné zošity dejepis | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o | 117,80 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0145/23 | Potraviny Šj | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 178,49 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0250/23 | Vysávač Karcher Professional T 11/1 Clasic | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 145,00 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0144/23 | Potraviny Šj | OVOCIT s.r.o. | 1 101,85 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0141/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 494,77 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0140/23 | Potraviny Šj | framipek s.r.o. | 42,90 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0139/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 1 445,22 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0138/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 355,57 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0137/23 | Potraviny Šj | OVOCIT s.r.o. | 1 019,60 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0136/23 | Potraviny Šj | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 378,13 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0134/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 223,43 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0133/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 516,19 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0131/23 | Potraviny Šj | Mabonex Slovakia s.r.o | 855,30 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0135/23 | Potraviny Šj | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 249,48 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0132/23 | Potraviny Šj | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 382,58 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0130/23 | Potraviny Šj | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 165,97 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0245/23 | Toaletný papier, papier na ruky prostriedok na podlahu | Viera Szíkorová SANTECH | 983,12 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0246/23 | Vodné, sstočné, zrážková voda 8-9/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 285,70 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0247/23 | Predplatné Verejná správa | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 204,00 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0244/23 | Telefonické služby - mobil 8/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 6,43 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0128/23 | Potraviny Šj | framipek s.r.o. | 32,18 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0129/23 | Potraviny Šj | OVOCIT s.r.o. | 1 456,33 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0243/23 | Nastavenie školských hodín | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 64,80 € | 09.09.2023 | Faktúra |