Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2132
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0234/21 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Školská jedáleň - GAB 1 056,24 € 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0077/21 Potraviny Šj OVOCIT s.r.o. 674,90 € 18.10.2021 Faktúra
DFSJ/0076/21 Potraviny Šj Vladimir BELZAR - maso 459,05 € 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 Vodné, stočné, zrážková voda 9-10/2021 Lichnerova Bratislavská vodárenská spoločnosť 336,16 € 15.10.2021 Faktúra
DFSJ/0075/21 Potraviny Šj Mabonex Slovakia s.r.o 122,04 € 15.10.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 Bedbintonové rakety MAX SPORT SLOVAKIA 425,16 € 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 Florbalové hokejky Necy s.r.o. 317,70 € 14.10.2021 Faktúra
DFSJ/0074/21 Potraviny Šj Mabonex Slovakia s.r.o 524,90 € 14.10.2021 Faktúra
DFSJ/0073/21 Potraviny Šj Mabonex Slovakia s.r.o 406,06 € 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 Vodné, stočné, zrážková voda 8-9/2021 Lichnerova Bratislavská vodárenská spoločnosť 169,56 € 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 Služby počítačovej siete SANET 7-9/2021 SANET 150,00 € 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 Telekomunikačné služby - mobil 9/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 17,62 € 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 Jednorázové rukavice Viera Szíkorová SANTECH 17,88 € 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 Penové mydlo Viera Szíkorová SANTECH 93,60 € 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 9/2021 ZSE Energia, a.s. 317,79 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 Plyn Lichnerova 9/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 892,15 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 Servisné služby IT 9/2021 365partner s.r.o. 380,00 € 11.10.2021 Faktúra
DFSJ/0069/21 Potraviny Šj Mabonex Slovakia s.r.o 134,66 € 11.10.2021 Faktúra
DFSJ/0071/21 Potraviny Šj OVOCIT s.r.o. 598,30 € 11.10.2021 Faktúra
DFSJ/0070/21 Potraviny Šj Vladimir BELZAR - maso 835,32 € 11.10.2021 Faktúra
DFSJ/0072/21 Zneškodnenie biologického odpadu 9/2021 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 75,72 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 Telefonické služby 9/2021 Slovak Telekom 19,32 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 Elektrina Športová 10/2021 ZSE Energia, a.s. 166,12 € 07.10.2021 Faktúra
DFSJ/0068/21 Potraviny Šj Mabonex Slovakia s.r.o 658,91 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 Verejná správa SR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 204,00 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 Plyn Športová 10/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 138,00 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 Plyn Lichnerova 10/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 25,00 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 Služby technika BTS a PO 3.Q.2021 Milan Bojnansky 108,00 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 Prenájom a vyhotovenie fotokópií 9/2021 AB Copy s.r.o. 178,27 € 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0067/21 Potraviny Šj Mabonex Slovakia s.r.o 336,10 € 05.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »