Faktúry
Počet záznamov: 3628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/21 | Počítače a monitory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 17 030,40 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Notebooky, laptopy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 7 029,36 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Dotykové interaktívne monitory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 15 051,12 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Fasádna kotva, tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 60,24 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Výmena existujúcej infraštruktúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 4 550,00 € | 20.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Servisné služby IT 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Servisné služby IT 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Servisné služby IT 5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Servisné služby IT 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Servisne služby - IT 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Servisné služby IT 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Servisné služby IT 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Servisné služby IT 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Servisné služby IT 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Servisné služby IT 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Servisné služby IT 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Servisné služby IT 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Servisné služby IT 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Servisné služby IT 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Servisné služby IT 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Servisné služby IT 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Servisne služby - IT 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Servisné služby IT 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Servisné služby IT 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Servisné služby IT 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |