Faktúry
Počet záznamov: 3625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/21 | Projekt rekonštrukcie betónovej plochy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GALIKaec s.r.o. | 53524608 | 75,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Revízia el. zariadení a elektroinštalácie v budove, kotolni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 952,00 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Revízia el. zariadení, bleskozvodov, el. spotrebičov, predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 448,00 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 220,00 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Revízia bleskozvodu Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 65,00 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Revízia el. zariadení a elektroinštalácie Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 962,00 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Revízia el. zariadení, spotrebičov, predlžovacích šnúr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milos SMAHEL | 14131498 | 340,00 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | Revízia elektroinštalácií, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 1 005,00 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | Revízia elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 202,00 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Revízia elektrických zariadení, regulačnej stanice a bleskozvodov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 425,00 € | 26.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Cestovné - vedľajšie výdavky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 212,80 € | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Filter na vodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 64,70 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Filter na vodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 64,70 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | Tabuľa korková, magnerická, pripinačky, výkresy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 51,40 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 147,52 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 107,30 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 111,50 € | 17.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 264,96 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Školské potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 297,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 9,90 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Notebooky 25 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 21 630,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Motorová píla MS 211 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 339,48 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Vyvetvovacie nožnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 78,02 € | 25.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Odborné prehliadky a skúšky kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Odborná prehliadka a servis VTZ kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | Revízia VTZ kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 762,01 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Revízia VTZ kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |