Faktúry
Počet záznamov: 3628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/24 | Vstupenky na divadelné predstavenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 213,00 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | Materiálno - spotrebné normy a receptúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 36,90 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 44,90 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | Čistiaci a všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 428,68 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 184,69 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 677,82 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Čistiace potreby, utierky, rukavice, drátenky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 618,52 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Čistiaci a dezinfekčný materiál ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 530,12 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 505,24 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Čistiaci, dezinfekčný a ostatný materiál ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 504,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | Čistiaci a ostatný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 425,19 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Odrazová doska na skok do diaľky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 257,10 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 197,40 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Predplatné publikácií on line | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 206,23 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Predplatné - Škola efektívne extra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer | 35730129 | 273,00 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Online prístup Smernice a predpisy pre školstvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 100,19 € | 08.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Smernice a organizačné predpisy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 121,79 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,40 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,54 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 406,80 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Utierky, sáčky do košov, prášok, aviváž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 184,75 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Zakladače | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,04 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,70 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,32 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Čipová karta ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Čipové karty ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Oprava internetového pripojenia VIFI | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 156,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Vypracovanie návrhu na vyradenie a správu registratúry - odovzdanie a skartácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVKOR-M s.r.o. | 35799340 | 495,00 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |