Faktúry
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0102/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 83,78 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 476,89 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 322,27 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,86 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 388,44 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 976,36 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 251,36 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 434,12 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 200,64 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,63 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 525,36 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 428,07 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 561,25 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/24 | Gastronádoby, kotlík, rezný kotúč, kockovač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 132,60 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,05 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 201,30 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,73 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 934,52 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,48 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/24 | Toner, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 91,20 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 203,28 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Edukačný softvér - licencia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 300,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Licencie FinQ úroveň A1-B2 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 240,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 7 500,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | Učebné pomôcky - Lego | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 489,80 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Licencie - LabQuest 3 interfejs | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 2 280,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | SketchUp PRO CZ - sieťová licencia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 561,35 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Vstupné so sprevádzaním - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 75,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |