Faktúry
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/19 | Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 20.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Poplatok - internetová doména, poplatok web server | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pap Stefan - SOFTNET | 35263491 | 176,40 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Oprava fakturovaných údajov 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -759,25 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | Toaletný papier, rolky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 29,31 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 174,05 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 85,04 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 205,44 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 366,65 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Vodné, stočné 3/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Časopis The Student | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Studentlab s.r.o. | 50389467 | 2,50 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Služby virtuálnej knižnice 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 346,39 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 229,69 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 411,73 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Plyn Lichnerova 2/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 317,17 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 142,05 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Ubytovanie a služby LVVK | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 300,00 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 02/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 49,26 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 190,55 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 143,23 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 583,02 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 74,55 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Telefón 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,07 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Vodné, stočné Športová 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,41 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Vodné, stočné 1/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,99 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Plyn Športová 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 506,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 124,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Stavebné práce - učebňa NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 2 115,88 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 239,36 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,67 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |