Faktúry
Počet záznamov: 3625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0015/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 179,03 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0014/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 595,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Viazanie protokolov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 56,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | Zásobníky na toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 313,09 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0013/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 280,22 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 295,20 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 36,00 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0012/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 656,25 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0011/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 664,11 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0008/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 37,79 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0010/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 821,62 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0009/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 318,59 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0006/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 550,91 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 12/2023 - 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,01 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0007/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 403,26 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | Elektrina Športová - vyúčtovanie 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -212,31 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | Elektrina Športová - vyúčtovanie 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -63,24 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0005/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 782,02 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 208,52 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 138,20 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | DUO 2024 - časopis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 105,00 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | PaM 2024 - časopis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 96,00 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | Zakladače | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,04 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Toaletný papier, utierky, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 522,34 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 447,77 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 237,53 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | Balíček služieb - Zborovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | Elektrina Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |