Faktúry
Počet záznamov: 3628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0236/23 | Pracovné oblečenie, obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OL-MED s.r.o. | 45404267 | 239,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | Elektrina Lichnerova 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 554,69 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | Časopis Hľadaj školu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 563,60 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 688,22 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 132,95 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,96 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | Služby technika BTS a PO 4. Q 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | Telekomunikačné služby - mobil 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,79 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | Služby virtuálnej knižnice 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 11-12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 89,76 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 527,63 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | Katalóg knižnice - on line podpora 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 954,87 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 182,51 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 521,60 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 79,08 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | Obedy za žiakov - nepriaznivá soc. situácia 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 285,20 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/23 | Obedy žiakov - štátna dotácia 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 995,10 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 424,96 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | Telekomunikačné služby 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,34 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 386,88 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | Elektrina Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 928,42 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | Servisné služby IT 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 255,31 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | Plyn Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 191,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | Plyn Športová 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 430,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | Plyn Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |