Faktúry
Počet záznamov: 11374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0275/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 71,32 € | 11.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 76,15 € | 11.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 451,21 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 152,57 € | 17.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 261,76 € | 17.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/15 | dotlač vlastných etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 3,48 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/15 | za kurz autoškoly č.6/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 467,77 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 68,82 € | 28.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | správny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36831124 | 20,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/15 | správny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36831124 | 20,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | plyn ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 243,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 71,33 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/15 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/15 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 16.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/15 | voda škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 828,12 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 114,12 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/15 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 116,75 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,28 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 870,62 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 159,73 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 220,70 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 54,33 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 60,00 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 533,35 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 64,67 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/15 | vývoz kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 201,31 € | 13.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |